счет основных средств

Что мне делать, если: по документам на руках за 2006 год пришло о.с. на 11089лс, а в оборотке приход на 17099лс. Разница в 6000 латов. Дело в том, что работаю с осени, документацию принимала от жены начальника, а там всё велось дома, части документов нет, карточек ос за 2006 год никто не заводил, годовой отчёт она делала неизвестно в чём(я получила только экселевскую оборотку, которая не сходится). Вообщем, накопала только эти 11 тысяч.. Из какого 6-ти тысячного воздуха начислять износ ума не приложу.

Как мне их убрать, подскажите, пожалуйста.

Не хочется исправлять баланс предыдущего года 🙁 после всяких ...

Ничего не поняла. 1694 уже покрывались прибылью 2006 года???

Я не поняла, 7384 - это прибыль по П/У или облагаемый ПНП в декларации?

Irena22

сообщений: 30817 05.05.2008 17:34

Inst

сообщений: 34502 03.05.2008 08:50

artinas

сообщений: 29642 02.05.2008 12:14

И вот еще что: не раскапывайте чужой период - Вы за него не отвечаете. Идите от переданных Вам остатков и делайте правильно свой период.

полностью поддерживаю

Не получится так, если не идут остатки, приходится искать...

Я то, что удавалось раскопать, корректировала датой своего прихода на фирму. Декларации прошлого периода не переделывала. 🤐

7384 это по ПУ. Когда она их вписывала в ПНП, то получилось, что налог платить не надо, и они так и остались висеть как нераспределённая прибыль за 2006 плюс к ним -1694лс как "прибыль" пред. периодов.

Ничего не покрывалось.

Я взяла разницу( они висят по кредиту одна с -, вторая с +), поэтому у меня вышло, что раз убытков покрыты, а за 2007 вышел убыток, за который надо заплатить 15% и никаких уменьшающих

чёрт, вторые сутки не сплю. Может реально что-то намудрила :/

Ничего не поняла.

ну закрываем счета ПУ. Получилась прибыль за 2006-ой год 7384лс.

Потом она ставит их в 4.строку ПНП, на второй странице в графе "pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa" указывает -1260, -1694 (убытки за 2004 и 2005 года). После в колонке "Zaudējumu summa, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem" ставит 1694лс.

Итого за 2006 год у неё получилось, что 7384лс прибыли не надо было облагать налогом.

Мне достался баланс, в котором стоит: нераспр. прибыль 7384лс, нераспр. прибыль предыд.периодов -1694лс.

Вот и спрашиваю что мне делать со строчкой "pirmstaksācijas periodu zaudējumu summa" за 2007 год, если прибыль не делили, а значит ею можно погасить убыток. Вооот.

Каша какая-то.Тут и убытки по декларации, и убытки по балансу.

Непонятно про -1694 - то они убытки по декларации, то нераспр. прибыль предыд.периодов???

ну "якобы" прибыль с минусом стоит. ( еххх

они с минусом по кредиту висят, вот я их и покрыла этими 7 тысячами.

Всё, думаю отчёт можно сдавать в любом виде, в налоговой уже нифига не поймут :DDDDDDDDDDD даже смотреть не захотят 😂

Janvie, Вы различаете вообще убытки по балансу и убытки по декларации?

наверно, уже нет.

Martinas, вы конкретно о увеличении/уменьшении обл. дохода,

там значок вопроса.

я закрыла п/у, потом декларация.. вот там и загвоздка. А до этого ни разу не выходило положительного налога на прибыль, поэтому мне достался баланс, где висит убыток после п/у. В декларации он оброс бОльшими минусами.

Для нужд ПНП вас должна волновать только декларация. Какие цифры у вас там стоят?

в моей стоит убыток после закрытия п/у и далее его уменьшающие/увеличивающие факторы. Вообщем, я поняла, что эту "-1694" не надо брать для уменьшения.

Ладно, спасибо и на этом 🙂

Inst

сообщений: 34531 06.05.2008 17:57

Я то, что удавалось раскопать, корректировала датой своего прихода на фирму. Декларации прошлого периода не переделывала. 🤐

Может и можно что-то исправлять датой своего прихода, но если обьнаруживаешь, что не попал в реализацию счет предыдущего таксационного периода, как можно не исправлять декларацию?

Да не факторы важны, а что в конце декларации стоит.

Irena22

сообщений: 30821 06.05.2008 20:19

Inst

сообщений: 34531 06.05.2008 17:57

Я то, что удавалось раскопать, корректировала датой своего прихода на фирму. Декларации прошлого периода не переделывала.

Может и можно что-то исправлять датой своего прихода, но если обьнаруживаешь, что не попал в реализацию счет предыдущего таксационного периода, как можно не исправлять декларацию?

Таких ошибок я не находила. Находила наоборот, несуществующие расходы. Делала коррекцию своим периодом. Руководство с этим было согласно, но оно поменялось вместе со мной.;-)