в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, а то я запуталась 😟

Наша фирма дала в кредит под % деньги Российской фирме.На первое число каждого месяца я выставляю счет-проценты,после чего Россия перечисляет сумму процентов за минусом UIN налога (20%).

Я делаю след.проводки:

D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет

D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%

D 829...K 235....-20Ls- в России запл.UIN налог

Как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina -20Ls? В 070 строке или в 190?

😖

Обычно ведь переплач.налог в Латвии можно перенести на след.год 😐 А с российским налогом нельзя 🙁

А что делать с налогом (-5 ) списывать в расходы ? И в P/Z aprēķ. в какую строку ставить? в 18 (pārējie nodokļi) ? :'( что- то я запуталась :'(

Тоже подозреваю что нельзя. Переплаченный в Латвии налог - это аванс. Его можно зачесть и потом.

Уплаченный за рубежом налог - это скидка. Скидка не может быть больше самой суммы, с которой скидывают.

Списывать отдельно ничего не надо. Уже выясняли куда его а ПУ ставить. А в декларации ПНП просто не учитываете то что нельзя учесть.

Сегодня прочитала издание МАМУТС за 2005г. "Подоход.налог с предприятия", где пишут что в России уплач. не использованный UIN налог надо ставить в P/Z на ārkārtas izdev. 🙁

Чего это ради? Уплата налогов у нас нынче стихийное бедствие?

Для многих руководителей - однозначно стихийное бедствие. 😂

😖

у меня получается так:

исходя из ваших же проводок и Майиных уточнений есть

Дебет 881, значит в РПУ это расходы, которые корректируются в ПНП декларации на 5 латов, которые превышают допустимые 15%.

Не читайте МАМУТС!

Не читать МАМУТС 😲 Почему?