По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina? Uz tēmu sarakstu

в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, а то я запуталась

Наша фирма дала в кредит под % деньги Российской фирме.На первое число каждого месяца я выставляю счет-проценты,после чего Россия перечисляет сумму процентов за минусом UIN налога (20%).

Я делаю след.проводки:

D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет

D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%

D 829...K 235....-20Ls- в России запл.UIN налог

Как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina -20Ls? В 070 строке или в 190?

Kiki
Kiki 28.02.2007 15:20
66 ziņojumi

Atbildes (29)

Обычно ведь переплач.налог в Латвии можно перенести на след.год А с российским налогом нельзя

А что делать с налогом (-5 ) списывать в расходы ? И в P/Z aprēķ. в какую строку ставить? в 18 (pārējie nodokļi) ? :'( что- то я запуталась :'(
Kiki
Kiki 02.03.2007 12:22
66 ziņojumi
Тоже подозреваю что нельзя. Переплаченный в Латвии налог - это аванс. Его можно зачесть и потом.

Уплаченный за рубежом налог - это скидка. Скидка не может быть больше самой суммы, с которой скидывают.

Списывать отдельно ничего не надо. Уже выясняли куда его а ПУ ставить. А в декларации ПНП просто не учитываете то что нельзя учесть.
Maija
Maija 02.03.2007 13:33
28223 ziņojumi
Сегодня прочитала издание МАМУТС за 2005г. "Подоход.налог с предприятия", где пишут что в России уплач. не использованный UIN налог надо ставить в P/Z на ārkārtas izdev.
Kiki
Kiki 02.03.2007 22:31
66 ziņojumi
Чего это ради? Уплата налогов у нас нынче стихийное бедствие?
Maija
Maija 02.03.2007 22:39
28223 ziņojumi
Для многих руководителей - однозначно стихийное бедствие.
Martinas
Martinas 02.03.2007 23:15
38532 ziņojumi
Kiki
Kiki 02.03.2007 23:21
66 ziņojumi
у меня получается так:

исходя из ваших же проводок и Майиных уточнений есть

Дебет 881, значит в РПУ это расходы, которые корректируются в ПНП декларации на 5 латов, которые превышают допустимые 15%.
Shket
Shket 03.03.2007 17:44
560 ziņojumi
Не читайте МАМУТС!
Julijatim
Julijatim 04.03.2007 13:26
8799 ziņojumi
Не читать МАМУТС Почему?
Kiki
Kiki 05.03.2007 17:25
66 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.