Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina? Uz tēmu sarakstu
в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, а то я запуталась
Наша фирма дала в кредит под % деньги Российской фирме.На первое число каждого месяца я выставляю счет-проценты,после чего Россия перечисляет сумму процентов за минусом UIN налога (20%).
Я делаю след.проводки:
D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет
D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%
D 829...K 235....-20Ls- в России запл.UIN налог
Как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina -20Ls? В 070 строке или в 190?
Atbildes (29)
Извините за вопрос, но что это за коды 070, 190, 120?:-O
Cerise, отдохните
Это строки бланка расчета прибыли/убытков.
И правда, Iriss. Уже не понимаю, что читаю. Пошла пить кофе...
Iriss, большое спасибо .:-)
Не знаю, что там у Ирисс, а у меня 120 строка - это процентные платежи. И с каких это пор подоходный налог у нас процентным платежом стал?
И с каких это пор подоходный налог у нас процентным платежом стал?
Maija, вы считаете, что у меня не правильно проводки сделаны? :'( А какие тогда проводки нужно сделать?
Проводки как проводки, но это не расход, а подоходный налог уплаченный за рубежом. Его у нас можно учесть по декларации в уменьшение нашего ПНП, но не более 15 латов и то если есть справочка от российских налоргов.
Справка о российских налогах-имеется.
Или проводки должны быть такими:
D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет
D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%
D 829...K 235....-20Ls- расходы
D 881...K ???????(57..:'( ) -15Ls в России запл.UIN налог
Про проводкам пройдет 20 латов. Сколько заплатили столько и заплатили.
Можно сделать проводки на налог
Д8810 К571Х (российский бюджет), а потом зачесть
Д571Х К235Х поскольку не сами перечисляли.
Эта сумма в расходы до налогов не пойдет, а в декларации ПНП на нее уменьшается налог в строке 70 - Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa (16.pants)
Maija, если нет справочки, в декларации можно восстановить сумму, а в ПУ в какую строку?
:'( Хочу уточнить правильно ли я поняла,извините
20Лс -которые наша фирма не дополучила с России, не относим в расходы,так ?
Не относим. Это не расходы. Это подоходный налог, который платится с прибыли.
20 лс -это не расходы:-|
сама задала вопрос, сама же и ответила
Maija, спасибо большое
Ой, пока писала сообщение Вы уже ответили
Maija, еще вопросик можно?!
Eсли по UIN декларации получается (до применения скидки), что мы должны 10Лс заплатить, то 10-15Лс(Скидка (20/4*3) = -5Лс
Эту скидку 5Лс я могу на след.год перенести?
А что это такое - то 10-15Лс(Скидка (20/4*3) = -5Лс ?
Пройдитесь по декларации вниз после 70 строки. Там же все формулы расписаны.
Звонила сегодня в VID, -5Лс(переплач.налог в России) не переносится на след.год :'(
Так и не должно, по-моему, переносится.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
