avansa norēķini

Sakiet lūdzu, kā pareizi numurēt čekus, kas pievienoti avansa norēķinam? Katru mēnesi sākt ar Nr.1 vai arī čeki jānumurē no gada sākuma līdz beigām? Kā būs pareizi?

p.s.man vienai paziņai tikko VID tem.pārbaude uzlika sodo 100 Ls par to, ka viņai nebija uz katra čeka numura, tādēl man tāds jautājums uzradās.

На форуме принято говорить - даже если это " не соответствует " : остаемся все при своем мнении .

Мне не нравится ведение бух. учета по принципу : Вам это надо- да ради бога....

Амуил, извините, я Вас неправильно поняла, подумала,что Вы порядковый номер в журнале не пишите.

Скорпион, у всех разная программная реализация, оттого один другого не понимает. У меня при заполнении авансового отчета вводится каждый чек со всеми реквизитами и счетом по дебету (а также имеется операция копирования, что значительно ускоряет процесс), но в операционную книгу заносятся только итоговые проводки. В приложение попадают чеки с самого авансового отчета.

Skorpion, atvainojos, bet mēs runājām arī par žrunālu jau pašā sarunas sākuma - Veta 17.08.2004 12:36 У нас производство, и материалы закупленные для производства продукции(хоть по PPR,хоть по кас.чекам),перед использованием должны быть зарегистрированны в журнале.

Maija

17.08.2004 13:51 Есть такой нормативный документ, сколь бы противно это ни было. Например новая редакция п.27 правил КМ 339, действующая с 1 мая.

"27. Pavadzīmes-rēķinus, iekšējos attaisnojuma dokumentus vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, kas pamato pārvadāšanu, reģistrē preču pavaddokumentu reģistrā to saņemšanas (izsniegšanas) dienā, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”

Регистрировать надо все. Зачем? Чтобы было за что штрафовать.

Tāpēc arī paliku neziņā. Bet runājot par avansa norēķiniem, piekrītu, jā avansa norēķins ir dokuments ar kuru avansa norēķinu persona atskaitās par izlietotajiem līdzekļiem, bet.... tas ir arī reģistrs, ja jau uz katra čeka no avansa norēķina tiek uzlikts kārtas numurs un vēl piedevām grāmatvedis saliek kontējumus, .. varbūt esmu jauna un daudz ko nezinu, bet lielākoties avansa norēķinus arī aizpilda grāmatvedis nevis avansa norēķinu persona (ja tā ir direktors), viņš labākajā gadījumā laicīgi pasniedz grāmatvedim kaudzīti ar čekiem, lai grāmatvedis sastāda avansa norēķinu un iedod tik parakstīt.

Makssoft ,полностью с вами согласна у меня в двух программах аналогично. Я уверена, что по большому

счету Amuil это тоже прикрасно понимает. Если , как она выражается у " малышей " которые никому не

доставляют хлопот можно все за месяц объединить в несколько проводок , то это не значит, что это

норма учета .А " призрачная необходимость " напечатана на бланке заявления в ВИД о возврате ПВН или

переносе его в уплату других налогов :" Apņemos pēc VID pieprasījuma iesniegt priekšnodokļī iekļauto

summu atšifrējumu no rēķiniem ,kuros noradītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez PVN ir mazāka

par 100 latiem . Выбор действительно за исполнителем : или своевременно оприходовать каждый( со всеми реквизитами ) документ, или в ночь перед... сидеть и печатать в XL.Здесь уже все ясно, спасибо.

Es grāmatvedības programmā rakstu par katru čeku- kam maksāts, saskaņā kādu dokumentu arī grāmatojumu, tomēr beigās man vienalga uzrāda tikai kopējās summas katra konta apgrozījumā. Neko darīt.

Un galvenajā grāmatā man parādās tikai šie daži grāmatojumi (par kopējo summu) un uzņēmums nav малыш.

Varbūt varat ieteikt savu gr.programmu Skorpion?

Ох Скорпион, жаль что Вы меня не поняли.:)

Я конечно согласна, что заводя каждый чек отдельно в программу у Вас более детальная картина которую Вы можете использовать на "полную катушку" для разных нужд. НО нельзя говорить о том, что это обязательно. У каждой фирмы своя специфика, и кому-то это нужно (например кто возвращает НДС), а кому-то нет. И у меня не только "малыши".

Amuil ,доброе утро , как я могу Вас не понять . Просто мне " нравится " как вы на форуме " бросаетесь в бой на очевидных вопросах .Но это занимает гораздо большее время чем ввод отчетной

документации ( по одному чеку ).Rita , все очень коротко объяснила Makssoft, все там дальше рас-

ходится у всех одинаково- по ж.о.,обороткам и.... к балансу: такова наша с вами жизнь на данном

этапе . Я работаю на 1-С и Кентавр ( наверное это не имеет в данном случае большого значения , т.к.

при жнлании можно найти для себя наиболее оптимально- короткий способ " сведения всего в кучу " )

Skorpion ну может быть Вы тогда обратили внимание и на то, что я не сторонник заниматься "мартышкиным трудом". Здесь Вы правы, я лучше на форуме отвечу на несколько вопросов и буду кому-то полезна, да и сама узнаю много нового из ответов других. Чем буду по 1 чеку заводить в программу например 40 чеков по 5 латов на бензин, что на мой взгляд является абсолютно безполезной работой.И мне нравится, когда другие выдвигают утверждения что надо делать так или этак не на основании нормативных актов, а на основании своего опыта и особенностей своих бух.программ. Я знаете ли привыкла работать "отталкиваясь" от требований нормативных документов, потому как у нас работа такая , что без них никуда.

Оу, очепятка.Пропустила НЕ

"И мне НЕ нравится, когда другие выдвигают утверждения что надо делать так или этак не на основании нормативных актов, а на основании своего опыта и особенностей своих бух.программ. Я знаете ли привыкла работать "отталкиваясь" от требований нормативных документов, потому как у нас работа такая , что без них никуда.

Интересно , а что скажут "программисты" - программы на которых мы работаем идут в разрез с нормативными актами ? Amuil , азартная Вы девушка , но зачем же на бензин чеки вводить, карточка-

отчет за месяц ( налоговый счет )- это доступно всем .А нормативные акты у нас теперь такие:

отталкнемся- и плывем каждый в свою сторону .

В моей программе МОЖНО вводить каждый чек отдельно, но вводящий сам решает НУЖНО ему это или НЕ НУЖНО.

Skorpion - и по карточке можно заправляться в разных фирмах, Вы не знали?

" Вы не знали ?" - чего ? Девушки - эта песня хороша - начинай с начала .

Вот и правда, нет смысла продолжать...

Ох Скорпион в том то все и дело, что это тот редкий случай, когда нормативный акты нас не загоняют в жесткие рамки, а предоставляют право выбора. Поэтому, если это не делают нормативные акты, было бы глупо загонять в жесткие рамки себя самих и тем более если нас в эти рамки будут загонять программисты. Например в моей программе, хочешь заводи по чеку каждому отдельно, хочешь делай сводную проводку.

А по поводу карточки на бензин, знаете это у нас в Риге карточка-налоговый счет. А у меня структурные единицы по всей Латвии, и в некоторых "закутках" нашей Родины карточки извиняйте еще не в ходу. Вот и получается, что за бензин у меня все виды расчетов, и карточка и наличка.

да бросьте, Амуил, товарищу скучно- вот и провоцирует. я тоже так делаю, (в деревне) как и Вы. и не только я...

Товарищи! Программа - инструмент для бухгалтера, помощник, она должна отвечать не только требованиям закона, но и его личным. Я согласна с Амуил, каждый работает, как ему удобнее, если это не противоречит нормативным актам.

Что касается карточек на бензин, то я чеки ввожу, т.к. в отчетах бывают ошибки, например в прошлом месяце в чеке ПВН по строке, а в отчете по чеку или бывает в отчете ошибочно выделен ПВН со страховки и т.д. Для меня чек - документ в первую очередь, а отчет или счет фирмы - во вторую.

Jā...diskusija..:)))

Bet runa man domāt ir par to, ka visi dokumenti , ja tiek pirkta prece, kura tālāk tiek pārdota, kaut vai pārveidota, ir jāreģistrē preču saņemšanas žurnālā. Ērtības labad, to reizēm apvieno ar PPR reģistrācijas žurnālu. Piemēram - kafejnīca. Prece tiek saņemta gan pēc PPR, gan ieprikta skaidrā naudā - līdz ar to arī ir čeki. Jo pārdodot preci pārveidotā veidā to var iegādāties skaidrā naudā arī ne no ražotāja... Visi preču dokumenti ir jāreģistrē žurnālā - turklāt ne tikai ienākošie, bet arī izejošie - piemēram pārcenošanas vai norakstīšanas akti.Tāpēc man domāt radās tā nesaprašanās vai čeki ir jāreģistrē kādā žurnālā vai nav... Ja es pērku kantorim pldspalvas - nekādā žurnālā papildus man tas čeks nav jāreģsitrē, bet ja es pērku piemēram saldo krējumu veikalā, no kura vēlāk pēc kalkulācijas taisīšu saldo ēdienu - man tāds čeks ir jāreģistrē preču dokuemntu žurnālā tirdzniecības vietā...Vismaz es tā saprotu...

Kas attiecas uz avansa norēķiniem un to numuriem - iet bezgalīgs karš:))) Cik esmu ievērjosi, Rīgas VID to vēl atzīst par dokumentu kopsavilkumu utt. un atļauj nerakstīt arī kontējumus uz katra pirmdokumenta atsevišķi. Man pašai tas nešķiet ērti - es savas ērtības labad kontēju, gan dokumentus, gan lieku kārtas numurus, jo tā vieglāk to čeku vienkārši atrast... Nevis skatīties pēc gada un meklēt kur , kurā vietā un cik skaidri izlasāms čeka numurs...