D5724

Здравствуйте! Несколько лет назад фирма заплатила бооольшой UIN. И уже несколько лет авансовый UIN просто снимается СГД. Сложилась ситуация, в которой никак не отразилась "проплата"(снимались денежки из переплаты) в балансе. Если бы мы платили нормально, то Д2620 К5724 и все нормально. А у меня нет этой проводки... Как мне ровести по К5724 требуемую сумму?Самое главное не сказала. Всё это относится к 2005 году(отражение начисленного налога).Прежний бухгалтер этого не сделала, а как быть мне? Я пробовала Д8811 К5724, но на конец года висит Д 8811... Выскажите, пожалуйста, Ваши мнения.:-O 😲 😲

ДА!!!

Что значит нет? По 2 приложению сумма показана? На прибыль отчетного года что пошло?Сравните цифры.

Ясно.Встречала я такие варианты, когда бухгалтера почему-то проводки по ПНП делают не на 31.12, а на момент сдачи баланса, т.е. в марте-апреле следующего года.

В приложении к балансу сделайте исправления прошлого года.Напишите, что не был учтён ПНП, поэтому прибыль прошлого года уменьшается на размер этого налога.Сделайте проводку Д3410 К5724 и в балансе этого года цифры прошлого года поставьте с учётом этой проводки.

LOGRAM!!!! SPASIBO!!!!!:-)

🙂