авансовые платежи по налогу uin

на 2004 год был начислен ав платеж до середины 2005 года .По результатам 2004 года образовался убыток т.е в результате переплата по налогу УИН . ВИД эту переплату списывает на соц . Голову сломал как корректно сделать проводки на эти операции .

А где у вас сидит переплата, на каком счете?

Д соц. К ПНН.

дело в том, что оплаты 2004 года я не знаю как правильно провести . в распечатке ВИД за 2005 год они висят как "samaksāts 2004 g'" а переплаты в балансе и в распечатке нет

Как это нет переплаты в балансе? Ведь авансовые по ПНН платились, и где они у Вас копились?

5720

Т.е., как я поняла, на Д5720 у вас собрался авансом уплаченный ПНП на начало 2005 года?

а по кредиту расчитаный на конец 2004

Постойте, Вы же написали, что у Вас был убыток - это значит, что весь заплаченный аванс должен показаться в прочих дебиторах как переплата.

за 2003 была прибыль а за 2004 убыток

За прибыль 2003 года налог заплатили в 2004 году. После этого в 2004 году платили авансовый. Налога в 2004 году не получилось - значить всё то, что заплатили авансом, должно отражаться как переплата.

по какому счету?

Поговорили 😂

По тому счету, по которому у Вас собираются эти авансы. А как Вы проводите начисление и оплату авансового и как потом закрываете?

Mor

сообщений: 6 13.04.2006 23:53

5720

Извините, должно быть по этому счету-то

Мор! Если учитывали авансовые на 5720, то в переплате ТАМ и должны быть, куда ж им деться?!

ок

Даа, и нравится же руководителям заниматься бухгалтерией! 🙂

А-а-а! А я и не посмотрела 😂

Клевещет Мартина на себя, что злая и кусачая, вон какя терпеливая 🙂

Это с устатку 😂