Проводки за 12,2004, счет в01,2005

Умные головы плдскажите, а то немного заклинило

1 с 01,01,05, по ПВН осталось также по полученным счетам за услуги (есть anemsanas datums+ все реквизиты, можно выделять предналог. Звоню в ВИД а они молчат по этому ,,

2, Получен счет Дата-05,01,05,( 200 Аренда-01,05,Електроэнергия 12,04,-50, ПВН-45)

Проводки д2410-к5310-200, д7550-к5310-50

д2311-к5310-36, д5720-к5310-9, Или вообще не проводить в 2004 200 и 36 лсб а проводить в 01,05, Услуга же не получена? Помогите плиз