в России заплач. UIN налог -как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, а то я запуталась 😟

Наша фирма дала в кредит под % деньги Российской фирме.На первое число каждого месяца я выставляю счет-проценты,после чего Россия перечисляет сумму процентов за минусом UIN налога (20%).

Я делаю след.проводки:

D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет

D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%

D 829...K 235....-20Ls- в России запл.UIN налог

Как отражать в Peļņas vai zaud.aprēķina -20Ls? В 070 строке или в 190?

😖

В 120. имхо.

Извините за вопрос, но что это за коды 070, 190, 120?:-O

Cerise, отдохните 🙂

Это строки бланка расчета прибыли/убытков.

😂 И правда, Iriss. Уже не понимаю, что читаю. Пошла пить кофе...

Iriss, большое спасибо .:-)

Не знаю, что там у Ирисс, а у меня 120 строка - это процентные платежи. И с каких это пор подоходный налог у нас процентным платежом стал?

И с каких это пор подоходный налог у нас процентным платежом стал?

😖 Maija, вы считаете, что у меня не правильно проводки сделаны? :'( А какие тогда проводки нужно сделать?

Проводки как проводки, но это не расход, а подоходный налог уплаченный за рубежом. Его у нас можно учесть по декларации в уменьшение нашего ПНП, но не более 15 латов и то если есть справочка от российских налоргов.

Справка о российских налогах-имеется.

Или проводки должны быть такими:

D 235...K 812...-100Ls -выставлен счет

D 262...K 235....-80Ls -Россия перечисл.%

D 829...K 235....-20Ls- расходы

D 881...K ???????(57..:'( ) -15Ls в России запл.UIN налог

😟 😟 😟

Про проводкам пройдет 20 латов. Сколько заплатили столько и заплатили.

Можно сделать проводки на налог

Д8810 К571Х (российский бюджет), а потом зачесть

Д571Х К235Х поскольку не сами перечисляли.

Эта сумма в расходы до налогов не пойдет, а в декларации ПНП на нее уменьшается налог в строке 70 - Ārvalstīs samaksātā uzņēmumu ienākuma nodokļa summa (16.pants)

Maija, если нет справочки, в декларации можно восстановить сумму, а в ПУ в какую строку?

:'( Хочу уточнить правильно ли я поняла,извините 😖

20Лс -которые наша фирма не дополучила с России, не относим в расходы,так ? 😖

Не относим. Это не расходы. Это подоходный налог, который платится с прибыли.

20 лс -это не расходы:-|

сама задала вопрос, сама же и ответила 😆

Maija, спасибо большое 🙂

Ой, пока писала сообщение Вы уже ответили 😉

Maija, еще вопросик можно?! 😖 Eсли по UIN декларации получается (до применения скидки), что мы должны 10Лс заплатить, то 10-15Лс(Скидка (20/4*3) = -5Лс 😖 Эту скидку 5Лс я могу на след.год перенести?

А что это такое - то 10-15Лс(Скидка (20/4*3) = -5Лс ?

Пройдитесь по декларации вниз после 70 строки. Там же все формулы расписаны.

Звонила сегодня в VID, -5Лс(переплач.налог в России) не переносится на след.год :'(

Так и не должно, по-моему, переносится.