Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
"Zalktis" un PVN no degvielas
Labvakar,palīdziet lūdzu ar degvielas čeku iegrāmatošanu vieglajam auto?
Es grāmatoju šādi(Piem.122Ls): D7111/K2380-80Ls;
D5721/K2380-17,60;
D7558/K2380-24,40Ls(20%)
Uz PVN1 Ipielikumu man aiziet darījuma vērtība: 104,4, aprēķinātais PVN 17,60. Ko es daru nepareizi, nesaprotu kā pareizi piesaistīt kontus deklarācijai Zalktī, lai aiziet tikai šī darījuma vērtība 80%.
Atbildes (19)
Manuprāt, Jums viss tur" aiziet" pareizi, Kopējā dar. vērtība 122 Ls, no tās PVN Ls 22, no tā 80% Ls 17,60.un Ls 4,40 pieskaita izdevumiem.
Zalktī PVN1-1 pielikumā nemaz nepiesaistās apliekamā summa, tikai PVN debeta konts(Jūsu gadījumā Ls 17,60), bet apliekamā summa, cik es saprotu, veidojas no kopējā grāmatojuma summas. Jāgrāmato ar pilnīgi atsevišku grāmatojumu tā starpība, kas izveidojas ( 20,00 + 4,40). Es tā nedaru, grāmatoju uzreiz visu, pat neizdalu to starpību, ar grāmatojumu D7620/2380K= 104,40(100,00 + 4,40) un D5721/2380K=17,60. Nezinu, vai tā ir pareizi, tikai zinu, ka PVN1-1 pielikumā apliekamā summa nevar būt mazāka par to no kā aprēķināts nodoklis, bet par lielāku man šogad nav aizrādīts.Ar remontiem tur lielas starpības sanāk, bet pagaidām nekas. Varbūt var darīt Zalktī vēl savādāk, gaidīsim kolēģu dienas maiņu
pieredzi.
Ja degviela nopirkta Ls 100 + Ls 22 PVN
Ls 100 D7111 K2380
Ls 22 D5721 K2380
Ls 4,40 D8140 K57215 (neatskaitāmais PVN)
Attiecībā uz PVN:
Deklarācijas 62.rindaiman ir piesaistīts ar mīnusa zīmi 57215 kredīta apgrozījums.
PVN1 I.sadaļa
Darījuma summu nemainu, neatskaitāmā nodokļa summu (ar mīnusa zīmi) papildinu. To var izdarīt pirms PVN1 I izdrukāšanas.
Darījuma summa nav arī jāmaina, jo mainās tikai priekšnodokļa summa.
Iespējams, ka arī to var piesaistīt PVN1 I - neesmu mēģinājis.
Vijolīte
Zalktis nerēķina darījuma summu. Darījuma summa tiek paņemta no dokumenta.
Jā, tas arī variants no dienas maiņas:)Nē, darījuma summu nevar piesaistīt, tikai PVN un tikai debeta konta apgrozījumu.
"Zalktis nerēķina darījuma summu. Darījuma summa tiek paņemta no dokumenta.".Nu beigu beigās Zalktis sarēķina(saskaita) abas darījuma summas kopā,kas viena ir apliekama un otra neapliekama, bet mums vajadzētu atsevišķi. No dokumenta gan:-D
Vijolīte - darījuma summa PVN1 I tiek iekļauta tikai vienu reizi (piemērā - 100 Ls).
Kad programma aprēķina PVN1 I, es ar roku pielieku "+" vienu rindiņu un tajā ar "-" ierakstu neatskaitāmā priekšnodokļa summu. Darījuma summas aili atstāju tukšu, respektīvi - darījuma summu nemainu. Arī VID man skaidroja to pašu - darījuma summa nav jāmaina.
Es par Edite2 piemēru to domāju:-)
Paldies Jums par atbildēm! Es metodikskajā materiālā par deklarācijas aizpildīšanu, izlasīju šo:
5.4. 4.ailē – savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtību bez PVN. Ja:
5.4.10. apliekamā persona ir iegādājusies, nomājusi vai importējusi vieglo pasažieru automašīnu, kuras sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas, vai tai ir ar šādas iegādātas, nomātas vai importētas automašīnas uzturēšanu saistītas izmaksas (tai skaitā izmaksas par automašīnas remontu un degvielas iegādi) – šajā ailē norāda 80 procentus no iegādāto preču vai saņemto pakalpojumu vērtības saskaņā ar likuma 10.panta7.1 daļu.
Tādēļ man tāds jautājums ir radies. Un tiešām izskatās, ka tikai ar pilnīgi atsevišķu grāmatojumu var grāmatot šos 20%, lai tie neuzrādās pie darījuma vērtības.
metodikskajā=metodiskajā:-D
Es izveidoju kontu 7180 - preču, pakalpojumu vērtība, no kuras PVN neatskaitāms priekšnodoklī.
Grāmatojumi:
D7111 K2380 -80.-
D5721 K2380 -17,60
D7111 K2380- 20,-
D7181 K2380 4,40 (neatskaitāmais PVN -izdevumi)
Man šī sistēma apmierina, kontu piesaistē Zalktī arī nekas nav jāmainā. Un atbilst likuma 10.panta7.1 daļai
Precizējums: 7180 konts man - Priekšnodoklī neatskaitāmais PVN - iekļaujams saimn.darbības izdevumos.
Jā, Frezy grāmatojumi visvienkāršāk saprotami un bez papildus pielāgošanās. Patiesībā tā ir jābūt. Tikai tā neko aprēķins katram čekam un divi atsevišķi grāmatojumi. Es domāju, ka tos 24,40 var vienā summā un uz vienu izmaksu kontu.Cilvēkam vienmēr gribas kaut kā vienkāršāk.:-/
Super paldies šīs diskusijas dalībniekiem par precīzo virsrakstu un tikpat konkrētajām atbildēm!
Frezy
Jā pārskatāmi grāmatojumi, bet ļoti darbietilpīgi; bet ja tādu čeku daudz, kas saistīti ar vieglajiem automobiļiem?!
Man programma atņem 20 % no PVN un pieskaita izdevumu kontam.
Mēs Zalktī grāmatojam šādi:
D7120- K 2380 104.40
D5721- K2380 17.60
Nekādus atsevišķus kontus neesam atvēruši! Vai mūsu variants nav pareizs?
Visi grāmatojumi ir pareizi, ja vien PVN priekšnodoklī atskaitīti tikai 80%.
VIDam neinteresēs kā grāmatojāt.
Interesēs tikai, vai neesat par daudz iekļāvuši priekšnodoklī.
Paldies,Aivars007,kā akmens no sirds!
Cerams, ka ne uz kājas...
Paldies Dievam!
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
