UIN deklarāc. EDS 85.un 86.r.

Labdien!

Lasīju forumā, ka abās rindiņās jāliek vienādas summas. Pagājušajā gadā bija 84. 0 86.rinda, t.i., no aprēķinātā UIN atņēma samaksāto. Tagad deklarācijā ir 84. - 85.r., t.i., jāatņem aprēķinātais. Bet tad man nekādi nesanāk kopā ar bilanci. Jo man ir 1000 Ls aprēķināts avanss, 900 Ls samaksāts, bet pēc deklarācijas sanāk UIN 600 Ls. Būtu bilancē jāsanāk 300 Ls pārmaksa, bet pēc deklarācijas sanāk, ka 400 Ls. Kaut kā neloģiski.

Jūsu dekalracijā jāparādās tikai 2009.g. aprēķinam, proti, neņemot vērā summu, kas uzrādīta bilancē no iepriekšējiem periodiem (pārmaksa vai nedomaksa)

Tad sanāk, ka bilancē man būs D2...(pārmaks.nodokļi) 300 Ls (protams, ka p/z aiziet 600 Ls. Bet deklarācijā 87.r. 400 Ls? Vai es pareizi sapratu?

Декларация служит только для расчета налога за год таксации. Совсем необязательно совпадение с балансовыми счетами. А переплату по авансовым платежам увидите в распечатке по налогам.

Nauda, ko maksājāt kā UIN avansu 2010.gadā, deklarācijā par 2009.gadu NAV jāiekļauj.

Droši vien šī problēma.

Jums UIN deklarācijā jāiekļauj tikai tā UIN avansa summa, kas attiecas uz 2009.gadu (maksājumi no 01.01.2009 līdz 31.12.2009, atskaitot to maksāto summu, kas attiecas uz 2008.gadu - ja pēc UIN deklarācijas bija jāpiemaksā).

Tad arī viss saskanēs.

Tāpēc arī avansa UIN jāgrāmato (tikai faktiski samaksātais) D2xxx, bet aprēķinātais UIN K57XX.

Pārgrāmatojot attiecīgā gada avansu D57XX K2XXX, sanāks tas, kas pašlaik jāpiemaksā saskaņā ar deklarāciju.