PVN deklarācija EDS

Sveicināti

Situācija: 2008. gada okt. SIA ieskaita avansā par preci 118.00 LVL (t.sk. PVN 18.00 LVL). Gadu noslēdzam ar avansa maksājumu par preci. 2009. g. aug. atprečojam darījumu, kuras summa ir 363.00 LVL (t.sk. PVN 63.00). Vai saprotu pareizi, tad 2009. g. 08. mēn dekl. 41 rinda = 300.00; 52 rinda = 63.00. Kur un kā pareizi likt 2008. gada avansa maksājumu? PALDIES

Если Вы получали аванс в 2008 году, а товар поставили в 2009-м, то на 100 лат аванса налог должен был быть 18% -18 лат, а на оставшуюся сумму 200 лат налог должен быть 21% -42 лата. Вот эта разница 200 лат и налог 42 лата и должны попасть в декларацию за август 2009 года, так как аванс 100 лат и 18 лат налога должны были попасть в декларацию за октябрь 2008 года.

To es sapratu, ka starpība ir 42 LVL, bet kur viņu atspoguļot deklarācijā, jo ja es ielieku 67 rindā, nezkāpēc EDS iesniegtajā atskaiē koriģējas atskaitāmais priekšnodoklis un tad sanāk, ka šī summa jāparāda arī PVN I pārskatā. Kā, lai atspoguļoju tāds ir jautājums. Kaut kā negribās koriģēt atskaitāmo priekšnodokli, bet gan maksājamo???

А при чём сдесь 67-я строка? Один раз вы уже отчислили предналог по оплате аванса, теперь в декларации отражаете только предналог с разницы, и не в 67-й, а в 62-й.

Tā arī darīšu, jo citas izejas nav.

citas izejas и быть не может.

PVN I pārskatā pie attaisnojuma dokumenta norādīt avansa saņemšanas datumu, t.i. 2008. gada oktobri?

un jā, laikam nepareizi sākumā izteicos - mēs esam tas SIA kam ieskaitīja naudu un mēs esam tā firma, kas tagad veica atprečošanu.

Nav taču nekāda sakara ieņēmumiem (apliekamajaiem darījumiem) ar pārskatu PVN1.

Mans ieteikums - vispirms izlasiet MK noteikumus par PVN deklarācijas sastādīšanas kārtību. Tajos viss ir ļoti skaidri aprakstīts.

Jums pašlaik nav elementāras saprašanas par to, kas ir nodoklis un kas ir priekšnodoklis.

Ar priekšonodkli Jūsu aprakstītajā gadījumā vispār nav absolūti nekāda sakara.

Steidzami jāpieņem darbā grāmatvedis, kurš saprot PVN būtību, vai arī jāiet uz konsultāciju (uz kursiem) par PVN.

Aivar! Nevajag jau tik pārliecinoši izteikties par tiem ko nepazīstam!

Es to tak saprotu, ka nav nekāda sakara ar priekšnodokli un tādēļ arī prasu, kur PVN deklarācijā ir iespējams EDS variantā samazināt budžetā maksājamo nodokli? Kurā rindā?

Jā Aivars007 jūs esat MALACIS (ar lielo M), Jūs uztvērāt pareizi ko es vēlējos uzzināt! 😉

Ak Dievs, cik naska uz apvainošanos!

Pārlasiet vēlreiz savu teikumu:

nezkāpēc EDS iesniegtajā atskaiē koriģējas atskaitāmais priekšnodoklis un tad sanāk, ka šī summa jāparāda arī PVN I pārskatā. Kā, lai atspoguļoju tāds ir jautājums. Kaut kā negribās koriģēt atskaitāmo priekšnodokli, bet gan maksājamo???

Vārds "priekšnodoklis" te minēts 2 reizes! Ne jau es to rakstīju ar Jūsu vārdu!

Jums ne tikai nav elementāra priekšstata par PVN, Jums piemīt vēl lielāka vaina - Jūs neapzināties to, ka neko šajā sakarā nezinat un nesaprotat.

Nav man ar Jums jāiepazīstas, es taču protu lasīt, un no Jūsu rakstītā izdaru secinājumus.

Un vēl - PVN deklarācija un visi tās pielikumi dokumenta veidā (uz papīra) un arī elektroniskā veidā (EDS) ir vienādi kā divas ūdens piles! Un ja Jūs paklausītu manam padomam un izlasītu to vienu vienīgo normatīvo aktu, kuru piedāvāju, tad arī zinātu atbildi uz jautājumu par budžetā maksājamā nodokļa summas samazinājumu.

Vēlreiz silti iesaku - ejiet pamācīties! Neviens Jūs te forumā neiemācīs ssaprast vissarežģītāko nodokli mūsu valstī.

Nekādas iespējas samazināt nebūs. Būs jāpiemaksā nodoklis no starpības, Jums taču gaiši un skaidri visu aprakstīja.

Ой, так у вас реализация оказываетсяLOL До ЭДС варианта нужно нормально декларацию заполнять, а как её заполнять уже Ирена сказала.

Dievs te galīgi nav jāpiesauc, tā jau ir tā Kunga zaimošana!

Āmen! 🤐

Dennii

Pareizi ir jānoformē pavadzīmi:

ar PVN18% apliekamā summa 100Ls

ar PVN21% apliekamā summa 200Ls

PVN18% Ls18.00 (avanss saņemts 2008,gada {datums, mu uzd Nr.}

PVN21% Ls42.00

PVN deklarācijā ierakstam TIKAI apgrozījumu 200Ls un PVN summu 42 Ls, bet par Ls100 un Ls18 Jūs jau sūtījat info PVN deklarācijā 2008gadā, kad saņēmat avansu.

Nekas jau jauns nav - par avansu - kad saņēmat naudu un izrakstījat nodokļa rēķinu, pārējā summa - kad izsniegta prece vai saņemts nākošais avanss + nodokļa rēķins.

PALDIES Julija_k!!!