Я имела в виду, что если товар купили в Литве с 0%, а потом продали его вне закона НДС, то в Латвии рассчитанную сумму НДС нельзя поставить в предналог, поскольку товар не был приобретен для обеспечения налогооблагаемых сделок. Не показать покупку в НДС декларации тоже нельзя.

Это относится только к НЕоблагаемым сделкам. Сделки ВНЕ закона к декларации по ПВН вообще никакого отношения не имеют.

Девушки, аффтару надо по-прежнему, просто аффтар сегодня в больнице был на экзэкуции. Поэтому участия в обсуждении не принимал.

" если товар купили в Литве с 0%"

Дело в том, что первая закупка была без налога вообще. Налог в накладной литовцами вообще не был указан.

В последующих закупках ( на другой фирме) налог 0% уже был указан. Но в первый раз - БЕЗ налога. И с этой накладной товар частично отгружался по треуголнику, а частично перерабатывался с последующим вывозом в ЕС и последующей продажей другой литовской фирме.

Лола, а вы уверены, что первая фирма ПВН-плательщики?

Перерабатывался товар где, в Литве?

Лола, а вы уверены, что была закупка? Как вы ее оплатили? Может, у вас договор есть?

Да, договор в студию!

Это относится только к НЕоблагаемым сделкам. Сделки ВНЕ закона к декларации по ПВН вообще никакого отношения не имеют.

Не имеют, но при этом НДС с закупки не имеете права ставить на предналог. Например, купили в Латвии с 21%. Продали вне закона НДС. Тогда- показываем реализацию с 21% и ставим в предналог сумму налога с закупки, либо не отчисляем предналог.

Солик, я уже плачу...

Ну какой предналог в Латвийской декларации, если сделка произошла вне Латвии? Товар купили вне Латвии, сразу продали вне Латвии. Ну какой тут предналог?

Не имеют, но при этом НДС с закупки не имеете права ставить на предналог. Например, купили в Латвии с 21%. Продали вне закона НДС. Тогда- показываем реализацию с 21% и ставим в предналог сумму налога с закупки

Я не плачу, я уже рыдаю...

Ну какой предналог в Латвийской декларации, если сделка произошла вне Латвии?

Поэтому налог должны были заплатить в Литве при покупке, а не подсовывать свое регистрационное латвийского ПВН плательщика.

А может они подсунули литовцам ЦМР-ки с вывозом в другую страну ЕС. Откуда нам знать-то, если сама Лола того не знает. Мы тут можем токо на кофейной гуще погадать...

http://www.vgk.lv/ru/forum/1/84370/

Это как раз к тому, заметит ли налоговая, если они в своей декларации не покажут то, что показали литовцы.

И, если подсунули ЦМРки, то и отвечать придется в Латвии в размере 21%.

Солик, уймитесь. Отвечать придется литовцам, никакого 21% здесь не будет. Максимум, что могут литовцы, попросить доплатить их свой местный ПВН.

Лола очень извиняется, я после анестезии малёхо поспала, теперь вроде снова огурец. Готова продолжать снова всех озадачивать:

"Лола, а вы уверены, что первая фирма ПВН-плательщики?"

- Да, есть номер, проверен.

"Перерабатывался товар где, в Литве? "

-Да

На счёт СМР-ок у меня они есть, но более поздней даты, чем закупка. Первая СМР-ка оформлена на несколько дней позже, последующие - в следующем месяце.

"Да, договор в студию!"

-Грешна, договор есть,но на английском,поэтому не читала.

Выздоравливайте, Лола. Здоровье важнее, чем все литовцы вместе взятые.

Может первлитовцы как раз и взяли свой местный ПВН, только вы этого не заметили? Где-нибудь внутри инвойса попробуйте его поискать. Иностранцы иногда его маскируют, у них бюрократия не так сильно развита, как у нас

С переработкой уже сложнее. Сдается мне, что возможно вам надо бы регистрироваться местным плательщиком ПВН. Это уже их законодательство читать надо.

Все-таки местный ПВН тут выплывает, если из аналогии с нашим законом исходить. Но это уже проблемы литовцев, что они с вас его не взяли.

Правильно, пусть напишут договор на латышском, тогда мы его и прочитаем.

первлитовцы - первые литовцы

"Может первлитовцы как раз и взяли свой местный ПВН, только вы этого не заметили? Где-нибудь внутри инвойса попробуйте его поискать. Иностранцы иногда его маскируют, у них бюрократия не так сильно развита, как у нас "

- Не, ну всё, конечно может быть...Уже искала. Ещё раз поищу. хотя маловероятно, что что-то там найду.

" пусть напишут договор на латышском"

- Я уже их просила об этом в самом начале. Надо будет понапоминать.

"первлитовцы - первые литовцы "

Я так и поняла

Ну тогда так им и сообщите, не перепишут договор на нашем государственном, читать не будем. И ПВН им не отдадим.

Вот так и передам! Но есть маленькое предположение:... ПВН могут сделать... из меня