СГД может усомнится в аннулировании, хорошо бы работникам внимательнее работать.

К сожалению этого будет не избежать. А чем ВИД может аргументировать свои сомнения? Можно ведь, например, сделать акт сверки с тем клиентом, если у ВИДа будут серьезные сомнения. Если сделать какой-нибудь ноликумс и описать правила аннулирования...

Nolikums te nepalīdzēs, bet regulāra norēķinu salīdzināšana ar klientiem gan. IMO

Ноликумс-то можно сделать на что угодно. Но придется доказать, что услуги не было. А то с какого перепугу программа распечатывает счета.

Ну клиент не будет особенно настаивать на том, что счет был, если денег с него не просят.

Чаще счета аннулируют, когда денег не дождаться, а налоги платить не хочется.

Atkārtošana - zināšanu māte.

Да, получается 50/50..Ошибочно выставляются счета (в программе галочку какую-нибудь забыли поставить) и второе, как Маяй сказала, много безнадежных должников из-за которых не хочется платить налоги. Мы такие единственные? Что же остается..в случае проверки договраиваться с клиентами, чаще всего физ.лицами об актах сверки?

Bet sākāt tik nevainīgi...

30.03.2009 14:46

...чаще всего связанные с бухг. программой и невнимательностью человека вводящего новые договора. То есть счет выставился, хотя не должен был. ...

....

Физлица едва ли помогут. У вас же есть договор, на основании которого выставляются счета. Если договор не расторгнут, претензии по невыполнению не предъявлены, значит услуга была. Если услуга была, то и налоги надо платить.

Одно дело, если разовое аннулирование, другое - если у Вас система.

Вообщем, у нас проблема получается.

Вместо этого счета другой с этим номером выставляйте...

Вариант, но не всегда подойдет, если за прошедшие месяца анулируем.

Работайте с предоплатой.

Поменяйте нумерацию год-месяц- текущий номер внутри каждого месяца, напр. в марте

0903001-0903499

Удобно !

Ошибочно выставляются счета (в программе галочку какую-нибудь забыли поставить)

Не поняла. Что делается в программе, если услуга не оказана?

Например, клиент позвонил, хочет счет не за месяц, а за квартал.Сделали и не поставили в счете в нужном месте, что окончание периода в конце квартала. Счета выставляются автоматически в начале месяца, так как их большое количество. И в таком случае счет этому клиетнту выставится опять.Так как счетов много, заметили не сразу...заметили, удалили, исправили.Есть еще парачка аналогичных моментов, связанных с программой.Но чаще, просто до бухгалтерии не доходит вовремя информация о том, что какой то клиент уже отказался от наших услуг.Хорошо если есть официальный отказ, а то чаще просто пропадают и не дозвонится.Ну ладно, мы тут постараемся решить проблему таким образом.В конце месяца будет составлятся акт на все анулированные счета в течении месяца, с указанием причины. Будем стараться получать с клиентов письменные отказы от услуг (хотя с физ лицами это тяжнловато).

При нумерацию поговорим с программистом.Спасибо!

Может вам в конце месяца просто перепроверять все выставленные счета, а не акты составлять? Правда, не знаю, насколько это реально.

Однозначно надо проверять выставляемые счета, акт в случае проверки СГД Вас не спасет, на мой взгляд.