как оформить коррекцию по PVN meneša deklaracija?

Взялась вести фирму,они существуют уже полтора года. сами вели бух. учёт. уже выявила ошибки в декларации.

PVN вроде подсчитан правильно, но вот сумма Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos) указана ошибочная.

надо ли писать labojumi и как это сделать,оформить правильно.

П.С. я начинающий бухгалтер, так что не судиите строго

🙂 🙂 🙂

А оно Вам надо лезть в чужой период? И Вы уверены, что ошибочная?

в принципе он просил, что бы я всё проверила. вот я и проверила.

ошибки не могло быть, там простая математика. он просто посчитал не правильно

Надо смотреть документы. Может, и не арифметика.

есть документы, суммы которых не облагаються ПВН

А почему они не облагаются ПВН? Это необлагаемые сделки? Это в начисленном налоге или в предналоге?

ну ,предоставлены услуги ( например ЦСДД), у них некоторые категории необлагаются

Если бы посчитал неправильно, то ВИД давно бы уже бумагу прислал.

Вообще-то, услуги ЦСДД все облагаются НДС.

Они до кучи еще и государственные пошлины взимают, то это не на ЦСДД. Это на валстс кассу сразу идет.

Этого в ПВН1 быть не должно.

А что арифметика в ПВН1 не идет, так на это не очень смотрят, особенно если сделки без расшифровки.

Diakonda, Вы же не знаете ВООБЩЕ НИ ХРЕНА!!!! 😠 И еще собираетесь что-то исправлять! Не трогайте руками ничего! 😠

но вот сумма Preču vai pakalpojumu vērtība bez PVN (latos) указана ошибочная.

Что значит ошибочная? Эта стоимость из налогового счёта указывается, какую клиент выписывает, такая и показывается.Или арифметикой занимаемся?

Так, по-моему, образование на арифметике и закончилось. А всё туда же - "в позу".

Martinas

сообщений: 31637 13.10.2008 13:38

Diakonda, Вы же не знаете ВООБЩЕ НИ ХРЕНА!!!! И еще собираетесь что-то исправлять! Не трогайте руками ничего!

😂 😂 😂 😂 😂

Мартинас, руками ничего и не трогаем. Будем менять в программе.LOL

вот сами незнаете и говорите.... уж от суммы ПВН, не так и сложно паматсумму посчитать.

если бы была опытная, то к вам не обратилась бы.

больше обращаться не буду.... ответа я так и не получила

А как вы эту паматсумму считаете? А вы уверены, что там не включен ПВН 5%?

уверенна.... а документы от А до Я просматриваю и изучиваю

есть или 18% или же 0%( тоесть не облагается)

А не надо ничего от паматсуммы считать.

Надо взять все налоговые счета, по которым предналог вычитался, и посмотреть что там написано.

Чеки от ЦСДД бывают разные. На техосмотр они с НДСом, а на годовую пошлину - без. И все раквизиты там имеются.

Возьмите и сравните. Потом будете думать, что править и как.

Тогда пересмотрите еще раз и пересчитайте сумму именно с первички, а не математически. Иногда и в первичных документах ошибки случаются.

В чеки от ЦСДД часто включены как облагаемые, так и необлагаемые суммы.

в чеках с ЦСДД именно включенны облогаемые и необлогаемы суммы.

Albina, вот именно такие ответы человеческие я и ждала. а не пустой флуд дя трёп

неуж то ли все сразу были такими умными и опытными?