Услуга за услугу

Фирма нам оказала услугу Д717 К531 1000

Д231 К531 180

Спустя какое то время они нам оказали услугу на эту же сумму...Проводки Д611 К231 1000

Д611 К5721 180

И потом мы производим взоимозачёт...Получается что у нас появился доход и ПВН, который скорее всего необхадимо показать в декларации...Так ли это?

Как я поняла из Вашего текста, фирма оказала Вам услугу дважды на одну и туже сумму. Где же здесь взаимозачет?

Ой..как же опечаталсь то...Они сначала нам, потом мы им. Вот так будет правильно.

Ну вот! 🙂

1) фирма вам оказала услугу:

Д 7170 К 5310 1000

Д 2311 К 5310 180

2) Вы оказали фирме услугу:

Д 2310 К 6110 1000

Д 2310 К 5721 180

3) Взаимозачет:

Д 5310 К 2310 1180

Д 5721 К 2311 180

В декларации ПВН покажется и как налог, и как предналог 180,00.

Обязательно нужно написать двусторонний акт о взаимозачете.