Декларация по ПВН и представительские

Пример условный

50Ls +9LsPVN 18% =59.00

D5721-K5310 5.40Ls (9Ls*60%)

D7779 -K5310 32.16 Ls ((50 Ls+(9 Ls-5.40Ls))*60*))

D8290-K5310 21.44 Ls

Вопрос - какая сумма показывается в 4 графе приложения к декларации (сумма услуги или товара без ПВН)

С ПВН ясно 5,40 лат.Но ведь это налог с 30 лат.

И 2 вариант

5721-5310 5.40 (60% no PVN summas)

7779-5310 30.00 (60% no bez pvn summas)

8290-5310 23.60 atlikušie 40%

как было выяснено,неправильный?

50Ls +9LsPVN 18% =59.00

D5721-K5310 5.40Ls (9Ls*60%)

D7779 -K5310 32.16 Ls ((50 Ls+(9 Ls-5.40Ls))*60*))

D8290-K5310 21.44 Ls

сумма в декларации ОБЛАГАЕМАЯ. то есть 30,00

не проще все пихать на 7ХХХ, а в конце года поделить на 60/40?

Фи, пихать, ну что етаааLOL Кулюторно граматнуть на тудаLOL

А где в проводкаx видно что 30 лат?

И речь идет о ежемесячной декларации?

Iriss

а как Вы отражаете представительские в декларации?

Tt7, можно еще кулюторно пихать. 😆 А граматнуть-от слова грамм?

В проводках может и не видно.

Но в декларации нужно показывать ОБЛАГАЕМУЮ налогом сумму,

чтобы правильно получить приложение из программы, разбейте сумму по частям. 30-облагаемые НДС, 23,60 -необлагаемые НДС.

Iriss, а это уже по обстоятельствам, когда кулюторно граматовать достанет и захочется запихнуть, то граммы, эдак 200 для начала, самое то будетLOL