PZA - "pārējie nodokļi"

Скажите пжста, у меня вопросик: отработали с прибылью. В графе Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem я показываю цифру ДО той, которую мне покажет расчет по декларации UIN. Её я и пишу ниже в строку UIN par pārskata periodu. А что писать в строку "pārējie nodokļi"? У меня конкретный вопрос: выделять ли сюда сумму НАКОПЛЕНИЙ на UIN? По идее, она уже вошла в расчет по декларации UIN?

Ой нет, что-то я не то говорю. В декларации UIN никак не проходит сумма накоплений. Значит, её в "pārējie nodokļi"?

Так, извиняюсь- вопрос снят, разобралась. (у меня и была включена эта сумма накопления на UIN в PZA при расчете чистой прибыли, только случайно я её поставила в графу самую нижнюю "Atliktais UIN") 😉

''Parejie nodokli'' это обычно налог на недвижимость

Я совсем запуталась.

Куда мне включать сумму НАКОПЛЕНИЙ на ПНП? Тот, который с разницы налогового и финансового износа, на него нарисована бухгалтерская справка. Ставить или его в декларацию ПНП в ту строку 19. Rezervju un uzkrājumu veidošanai paredzēto līdzekļu apmērs?

По-моему, отложенный ПНП выделяется отдельной строкой, если у Вас нет налога на недвижимость, можете вместо этой строки поставить строку "отложенный ПНП".

к декларации ПНП отложенный налог отношения не имеет.

Тогда atliktais UIN я ставлю в какую строчку PZA? 😉

Ой всё-всё, не заметила Ваш первый ответ. Спасибо! Отложенный ПНП ставлю в "pārējie nodokļi" PZA.

В строчку "отложенный ПНП". 😉

Отложенный ПНП (atliktais UIN) это то же самое, что Uzkrājumi UIN? 😐

У меня неясность с двумя цифрами.

1) разница между финансовым и налоговым износом - на неё создается "uzkrājums UIN". Он никакого отношения, как я поняла, не имеет в декларации ПНП. И его я ставлю в строчку "pārejie nodokļi" PZA.

2) Что тогда значит в PZA строчка "Atliktais UIN"? Что сюда должно входить? 😖

Irena22, я поняла Вас так: разница между финансовым и налоговым износом - на неё создается "uzkrājums UIN" и он идет в строчку "отложенный ПНП" в PZA.

Вообще-то отложенный ПНП должен равняться Uzkrājumi UIN. Хотя я не знаю, что Вы там считаете. Так как помимо разницы в финансовом и налоговом износах для расчета отложенного ПНП принимаются во внимание и другие временные разницы.

СПАСИБО! Думаю, что теперь всё понятно.

Попутный вопросик: в PZA все цифры вставляем уже округленные до целых латов (без сантимов), и математические действия производим с ЦЕЛЫМИ цифрами? Целыми цифрами у меня получается разница на 1 лат с тем результатом, если считать сантимами. А округляю математически правильно.

У меня в расчете "atliktais UIN" сидит только разница фин. и налогового износов.... Где можно подробнее узнать, или приведите пжста примерчик, какие ещё временные разницы туда включаются? 😉