НДС в платежках

Указываете ли вы, если НДС в предналог отчисляется по накладной? Если указываете, то зачем? Спасибо!

Ukazivaju avtomaticheski, t.k. ranhe po metodike PVN bralsja v prednalog tolko posle oplati, a chto pojavilis kakie-to novie trebovanija

Не указываю.Раньше( несколько лет назад) указывала.

Я указываю, только не понимаю зачем.:-x 😆

pvn pēc apmaksas ?

pēc noteikumiem:

документ для отчисления предналога счёт, накладная (pavadzīme)

Нет, не указываю, затем, что ни к чему.

Да уж года четыре, как не надо его указывать в платёжках, только документ, который оплачивается, дату и номер и всё.

А я и дату не пишу.Токо номер. А что, дату обязательно?

Ну, вооот, а я хотела решительно отказаться от даты и НДС!:-/

От НДС смело можешь отказываться, а дата и самой пригодиться:-)

Дык мне лениво дату писать8-)

А зачем дата в платежке нужна? Указываю только номер документа.

И я,и я Указываю только номер документа.:-)

И я 😉

Я указываю ПВН, т.к. у меня предналог по оплате.

А я указываю НДС не по требованию, а по велению души.:-D

Потому что, когда нам оплачивают, и я вижу в распечатке и № документа, и НДС мне удобней сверять эту оплату (особенно, если одной платёжкой оплачивают сразу несколько документов).

Поэтому, указывая НДС в своих платёжках, надеюсь, что для бухгалтера партнёра он не яыляется лишней информацией.

Люб, не поняла, а как ты НДС из платежки сверяешь и зачем?

Да просто так сравниваю.;-)

Один раз нам написали НДС в оплате, да не тот.Звоню их бухгалтеру, а она за голову схватилась.Благодарила, что ей позвонили.;-)

Вот еще, буду я чужие ошибки выискивать и НДС с полученных денег складывать. Это ж работать когда?

Я вообще-то НДС не складываю.Просто, я на выставленных счетах пишу проводки по самому выставленному счёту и, когда счёт оплачен, на нём же пишу дату оплаты и проводку по оплате.Поэтому, когда документ перед глазами, а в распечатке указан НДС, автоматически сравнивую цифры.

Люб, а зачем ты проводку по оплате делаешь? Это же мне сколько счетов перелопачивать пришлось бы 😲