proverjte provodki pls

Uien deklaracija dlja firmi otkrivshejsja v 2007.g.

82. Nodokļa summa saskaņā ar likuma III nodaļu 158.83.

83. Taksācijas gadam aprēķinātā nodokļa avansa summa -0.00

84. Taksācijas gadā samaksātā nodokļa avansa summa 0.00

85. Nodokļa aprēķina rezultāts (82.r.–84.r.) 158.83

D 8610 K 5710- 158.83

D 5710 K 2620 -158.83 -eje platim srazu posle sdaci balansa v teceniji 15 dnej

D 8610 K 2390 -158.83

D 2390 K 2620 ( platim soglasno avansovomu rascetu ezemesjacnije summi )

поиск

Второй комплект проводок вам зачем, да еще на ту же сумму, что и в предыдущем году.

Я просто кидаю деньги на 2390, а потом по декларации считаю что получилось и сколько надо доплатить.

tak firma vsego pervij goda rabotaet!

D 8610 K 5710- 158.83

D 5710 K 2620 -158.83 -eje platim srazu posle sdaci balansa v teceniji 15 dnej

TAK

Какая разница, первый год или не первый. За отчетный год вы ПНП посчитали, через ПУ его провели и заплатили.

В следующем году авансом надо заплатить налог этого года, умноженный на ПЦИ. Это будет аванс. Потом по декларации следующего года рассчитаете налог за год и определите доплату или переплату.

Пока будет аванс, будет актив. Потом фактический налог из декларации пройдет через ПУ.

Еще я бы списывала начисленный налог не с транзитного счета 8610, а с расходного 8710, чтобы через ПУ он корректно прощел. Потом Д8710 можно закрыть на К8610 вместе со всеми операционными счетами.