Остаток на 5310 по дебету

Вот такая интересная ситуация, фирма А в течение 3-х месяцев продавала фирме Б товар, соответственно фирма Б оплатила все поставки, но позже эти накладные изчезли, т.е. как бы не было этих поставок, остались одни проводки Д5310 К2620, и оплаченные деньги остались висеть на счёте 5310 по дебету, т.е. теперь фирма А должна фирме Б. Скажите как поступить в этой ситуации, куда перенести эту сумму и будет ли это считается авансом за последующие поставки фирме А, взаимозачёт? Спасибо.

Что значит накладные исчезли? Поставки были или нет? А то "как бы" в данном случае немного странно.

Если не было поставок, то либо авансовый платеж, либо ошибочно перечисленные деньги, либо займ. Это смотря какие доки вместо "пропавших" накладных будут.

Interesanti, interesanti8-)

А в платежках,что писалось? Основание оплаты какое?)

А PVN улетучился вместе с накладными:-D

Ну, если это будет авансом, то никуда не улетучился.

в реале поставок не было, поэтому сейчас и надо сделать так, чтобы эти перечисленные суммы к чему-то пренадлежали, думаю, что лучше сделать как авансы

дитиктива, однако, какая-то:-/

А накладные то на кой выписывались, если поставок не было?

Д2190 Д5721 К2620 и придётся менять декларации по НДС за 3 месяца, ведь НДС отчисляется по оплате аванса 😏

а если фирма А в то время была НДС неплательщик, то мне всё равно отчислять НДС с аванса?

Ещё лучше. А при чём тогда ПВН вообще, если она не была плательщиком?

Суммы что ли до 100 латов были?

переплатила фирма Б, НДС плательшик?

Tt7, суммы гораздо больше

Так, ещё раз

фирма А, неплательщик ПВН выставляла счета фирме Б, ПВН плательщику, с налогом?

Это уже не детектив, а криминальная драма какая-то8-)

Вот говорят же, что при стирке нужно Окси добавлять, что бы пятен не было, вот и результат - постирали, а пятна остались:-<

Калгоон нужно добавлять. (с) лучшие производители стиральных машин.

Не, это триллер.

Под покровом ночи Хосе Игнасио тырит накладные.

Продолжение в следующей серии...

Морская бухгалтерия, однако. Все концы в воду...LOL