У меня в проге привязаны счета. Декларацию настраивала сама. Никаких проблем с авансами нет. Нужно только один раз определиться с проводками и потом соответственно настроить декларацию.

Стелла

АЛЬБИНА - вот и мне клиенту пришлось мудрить со счетами.. Но как-то это.. искусственно получилось. Понятно что СГД особо придраться будет не к чему. Есть методика.. Авансы учитываются... налог проплачивается в нужный период таксации... Но вот для того чтобы разнести накладную на отгрузку товара, необходимо предварительно проверить - а был ли мальчик (платился ли аванс) Иначе программа понятия не будет иметь, что из 6110 нужно отнять 5210 который мы учли в предыдущем месяце (оплата по частям). Это немного раздражает... А какие счета вы для этого завели в плане и как они отражаются у вас в декларации?

необходимо предварительно проверить - а был ли мальчик

Зачем??? Говорю ж, нужно правильно определиться с проводками. Написать могла бы, но Стелла запретила Она мне друг, я против нее не пойду

Иван, а что за прога у Вашего клиента?

Альбин, Иван в другой теме клялся, что с 1С-ом завязал Пускай напишет, что за программа, тогда бум знать, что дальше с ним делать.:-)

СЛЕТЛОЧКА... АЛЬБИНОЧКА... пожалуйста... напишите.. Правда, неудобно сдавать людей. Честно-честно! Я с программированием уже давно завязал... мур...8-)

Стелла, как скажешь Мне тоже интересно, что за прога.

Напишу на мэйл... с условием вашего молчания!

Пиши, Ваня, пиши

Дык зная, что за прога быстрее Вам помогли бы. Подозреваю, что это 1С, но не наша, т.к в нашей ничего настраивать не надо.

Пишите

СЛЕТЛА - не 1С, с ней было бы все гораздо проще... Там для настройки выбирается сам счет из плана счетов. Формулу туда поставить нельзя. Программа тупо берет К счетов заявленных к отражению в декларации.. и все...

СЛЕТЛА - .. написал ...

Ну если это поможет.....

У нас сделано так. 5210 имеет аналитику Контрагенты. 2310 имеет аналитику Контрагенты и Документы. 2391.8 тоже имеет аналитику Контрагенты и 5721.8 имеет аналитику Ставки НДС. Т.е аванс отслеживается по каждой фирме отдельно и ПВН от аванса по каждой фирме отдельно.

Мдааа.... Я о такой даже не слышала

Например, мы получили аванс от фирмы А

Д 2620 К 5210 (фирмаА)-118Лс

Д2391.8 (фирма А) К5721.8 (18%)-18Лс

сразу в 41 графу по фирме А попадает 100Лс и в 52 по фирме А-18Лс

Допустим мы выписали реализацию на 50Лс в этом же месяце

Д2310 (фирмаА) (номер док-та) К6110-42,37Лс

Д2310 (фирмаА) (номер док-та) К5721.8 (18%)-7,63Лс

в графу 41 добавилось 42.37Лс и в 52- 7,63Лс

Сразу делаем зачет

Д5210 (ФирмаА) К2310 (фирмаА) (номер док-та)-50Лс

Д 5721.8 (18%) К2391.8 (фирмаА)- 7,63Лс

В 41 графе отнимается 42.37Лс и в 52 отнимается 7,63Лс И все по этой конкретной фирме.

В 41 графе получается такая картина: 100 + 42,37 - 42,37 = 100Лс

В 52 графе: 18 + 7.63 -7.63=18Лс

СЛЕТЛА - в моем представлении все так и должно работать. Просто и понятно. А как СГД смотрит на то что 5210 учитывается с налогом?

СЛЕТЛА - вдогонку отправил еще одно письмо.

СГД сдесь непричем. У меня в методике рассписано так и это НЕ есть неправильно. У меня просто счет 5210 как бы развернутый. На К5210 сидит сумма с налогом, а сам налог сидит на Д 2391,8. Так что в сумме как раз то, что надо