АВАНСЫ и НАСТРОЙКИ ПО

Поделитесь пожалуйста информацией те кто использует бух.программы в своей практике. Каким образом у кого настраивается работа с полученными авансами и закрытием этих авансов после отгрузки товара (оказания услуги)?

Sletla

nu neredzu problēmu piesaistīt noteiktu kontu noteiktai ailei

Аванс получили в октябре... дохода нет.... а куда делся аванс

un kā šo te var nogrāmatot? kas tad galu galā ir avanss, un kurā brīdī mēs maksājam nodokli

СЛЕТЛА - просто столкнулся у одних клиентов с программой где строки декларации настраиваются не формулами, а счетами... Именно поэтому там и приходилось изголяться... НЕТ ВРЕМЕНИ ПИСАТЬ.. НЕЕЕЕТУУУУУ

ЛАРАО - мне очень хочется верить, что вы молодая, стройная и очень привлекательная блондинка...

diemžēl viss pretēji

Иван, тогда лучше связаться с их программерами. Другог выхода я не вижу.

ЛАРАО - старая, толстая и отвратительная??? (это не хамство.. к сожалению это антонимы... Ларао сама сказала...)

СЛЕТЛА - связывался... в принципе ничего другого они не подсказали... заводишь либо отдельный счет либо аналитику.. Но это такой гемморой - приходится сидеть и отслеживать эти авансы, когда вводишь накладные, чтобы ни налого ни доход не просткочил два раза... брр... мрак.

СЛЕТЛА - между прочим.. по вашим проводкам... вы 5210 учитываете вместе с налогом... а так понимаю...? Или ошибаюсь?

так понимаете

4. Saņemot atlīdzību par precēm vai pakalpojumiem avansā, izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķinātais nodoklis maksājams budžetā tajā taksācijas periodā, kad saņemts avanss:

4.1. avansa saņēmējs – preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) – par avansa maksājumu izrakstītajā nodokļa rēķinā aprēķināto PVN uzskaita:

D “Nauda”

K “No pircējiem saņemtie avansi”

K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”;

А они говорят чтобы учет был без налога.... 🙁

правильно говорят 🙂

ИРЕНА - :):):) Ну???

В программе сделано так, что сам бух выбирает, как он будет учитывать 5210 с налогом или без. Это настраивается аналитикой счета 5210.

Если бух хочет учитывать без налога, то проводки будут следующие:

1. Получили аванс

Д 2620 К 5210 (А)

Д5210 (В) К 5721.8

В этом случае в первой проводке аналитика по 5210 будет одна, а во второй- другая. Я их обозначила буквами А и В. В сумме по счету 5210 я вижу остаток без налога.

2. Выписали реализацию

Д2310 К6110

Д2310 К5721.8

3. Зачет аванса

Д 5210 (А) К2310

Д5721.8 К5210 (В)

Мне же нравиться видеть остаток по счету 5210 с налогом. Я тогда вижу реальную сумму аванса. А для баланса, привязывая счета к строкам баланса, я могу в одну строку Полученные авансы привязать 5210 и 2391.8 и тогда я получу сумму без налога. Но это опять же как кому нравиться.

в нашей 1с все как советует СГД 🙂

Так вот, насчет ОНИ говорят:

D “Nauda”

K “No pircējiem saņemtie avansi”

K “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli”;

Вы же видите. Не хватает дебета во второй проводке. Как раз его наличие( в нашем случае 2391.8 или 5210 (В)) и дает возможнось программе правильно заполнять ПВН декларацию и отслеживать ЗА ВАС ПВН от полученных авансов, отнимать зачтенные авансы и частичные зачеты авансов.

СЛЕТЛА - я вас обожаю!!! Правда-правда... Так вникнуть в суть вопроса... да еще дать такой развернутый ответ!!! Куда послать цветы? 😉

СЛЕТЛА - но если я правильно понимаю, 5210 у вас еще ведется в разрезе контрагентов.. Ведь вам нужно знать ОТ КОГО получен аванс..

ВАУ! Присылайте в офис: Лачплеша 53-3 😆

А на чье имя?

Естественно. Аналитика по 5210 Контрагенты , договора( если кому нужно)и Тип суммы аванса (для любителей видеть 5210 без налога). У меня, например, только Контрагенты.