В первичке

vai tad kalkulators nestrādā?

Арифметику проверять надо.

И что значит большая разница? Пара латов может на округлениях вылезти, если сделки в основном на мелкие суммы.

Если там сотни, то либо арифметика глючит, либо проводки корявые.

http://www.nsg.lv/document.html?id=10000059

PVN taksācijas perioda deklarācijas aizpildīšana

41. rinda – ar nodokļa 18% likmi apliekamo darījumu vērtība – to apliekamās personas veikto preču piegāžu un sniegto pakalpojumu vērtība, kuru piegādes un sniegšanas vieta saskaņā likumu ir iekšzeme un kas ir apliekami ar Latvijas pievienotās vērtības nodokļa 18% likmi, izņemot preču iegādi ES teritorijā.

Gadījumos, kad persona pārdod nelietotu nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma 2.pantaseptiņpadsmito un 17.1daļu, šajā rindā uzrāda pilnu nekustamā īpašuma pārdošanas vērtību, neraugoties uz to, ka ar nodokli apliekama ir tikai starpība starp īpašuma iegādes un pārdošanas vērtību.

52. rinda – aprēķinātā nodokļa summa pēc nodokļa 18 % likmes = 41. rinda x 18 : 100.

Šis matemātiskais rezultāts var nesakrist ar faktisko šajā rindā uzrādīto nodokļa summu, ja:

summē visos izrakstītajos nodokļa rēķinos uzrādītās nodokļa summas;

taksācijas periodā ir pārdots nelietots nekustamais īpašums;

ir importēti pamatlīdzekļi saskaņā ar likuma 12. panta 2.1 daļu

Либо декларация неправильно настроена, если распечатывается из проги.

Посмотрите с каких счетов у Вас 41 строка собирается. Обычно - это реализация на 6 группе и авансы 5210. Может авансы не настроены правильно.А может еще какая-нибудь сделка была, кроме обычных.

Ох, в деклОрации усё могет быть.;-)

Я вообще не использую готовую форму ПВН декларации из программы. Считаю сама по оборотке. Делаю анализ счета и смотрю. ИМХО

И возврат мог быть за доки из предыдущего месяца как вам, так и от вас . Тогда это не попадает на 57 или 67.

Тогда это ПОПАДАЕТ. Сорри, ошиблась случайно.

А я использую из проги. Она у меня правильно настроена