Atliktais nodoklis bilancē un PZA

Atliktais nodoklis bilancē un PZA

Labu rītu!

Lūdzu Jūsu padomu!Rēķinu pirmo reizi!Izlasīju forumu, bet neatradu man interesejošo jautājumu...

Zinu, ka jau apnika šīs jautājums, bet tomēr...

Nekādīgi nesanāk iegrāmatot atlikto nodokli.

Atliktais nodoklis +15Ls, es grāmatoju:

8812-5812=15

8610-8812=15

3410-8610=15

Butībā d3410 un k5810, bet PZA es ieliku 190rindā.

ārkartas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (-2215Ls) un man sanāk:

-2215+15=-2200

es ieliku -2200bilancē un man lien arā 15Ls, es nesaprotu, it ka 15Ls lieki, bet kur ir kļūda?

varbūt PZA nevajag ņemt vērā, bet tikai uzrādīt!?tad viss būs kartībā!vai papildus grāmatojumam jābūt!?

palīdziet, lūdzu!

iepriekš paldies visiem!

bet UIN deklarācijā jāpalielina par uzkrājumiem apliekamo, atliktais nodoklis UIN deklaracijā nebūs?!

Palieku pie sava viedokļa zaudējumi 2230:-) Ja piem būtu tā -2215 un īstais UIN nodoklis 15 ( kas arī varētu gadīties), tad taču Jūs piekristu ka zaudējumi ir 2230.

Ilma, a man savadāk nesanāk, es tikai tīri galvā pēc loģikas pagaidam nesapratu!

bet UIN deklarācijā jāpalielina par uzkrājumiem apliekamo, atliktais nodoklis UIN deklaracijā nebūs?!

Atliktais nodoklis UIN dekl. nebūs, jo tās ir saistības nevis uzkrājumi.

Palieku pie sava viedokļa zaudējumi 2230 Ja piem būtu tā -2215 un īstais UIN nodoklis 15 ( kas arī varētu gadīties), tad taču Jūs piekristu ka zaudējumi ir 2230.Nu šī jau arī ir tā loģika.

paldies, Ilma, nu, tad kaut šito pareizi saprotu! 😉

Nu ir labi , bet ko vēl nesaprotiet?:-)

izrakņajos šodien pa nakti pa visu internetu, neatradu neko tādu, lai saprast šo jautājumu līdz galam, a pēc principa "kaut ka, lai sanāk", es nevaru un nemaku strādāt, man jāsaprot!

es pati jau nezinu, jau izdrūkāju bilanci,gatava pilna paķete finanšu pārskatam, taisišu vēl bilanci nākošai firmai, varbūt tad būs vieglāk, trenešos...

varbūt pie tam vienkārši vēl jāatpušas.... 😏

pie reizes: Uzņēmuma reģistrā var nodod:bilanci, PZA, pašu kapitāla izmaiņu pārsk., naudas plūsmu ...un viss, vai jānodod pilno paķeti ka VID?

UR jānodod Gada pārskata pilns komplekts.Bilance , p/z , naudas pl., pašu kapit , pielikums, vadības ziņojums un lēmums par gada pārskata apstiprināšanu.

es izlasīju viena žurnāla, ka par nodod "saisināto paķēti"...dēļ tā arī uzprasīju.

jebkurā gadījumā, liels paldies, Jums, Ilma.

par=var (atvainojiet)

Nu ņemiet par labu , iegadījās laiks kurā tāpat neko citu nevarēju darīt.:-)

tad man paveicas!

vai drīkst, ja kas.... patraucēt Jus ar saviem jautājumiem...?

8290 jāpalielina UIN deklarācijā?

Ja zem konta 8290 ir ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi , tad jāpalielina UIN dekl. 03.rinda. Bet ja kas cits , tad jāzin kas.

paldies, Ilma, a PZA 8290 paradīsies, ja nav saistīts ar saimn.darbību?

Jā 03.rindā.

Ai, domāju runa iet par UIN dekl. Ja par P/Z tad protams ka tajā parādīsies pie pārējiem izdevumiem. Tāpēc jau UIN dekl. jāatjauno jo parādīti ir P/Z aprēķinā.