Опять отложенный ПНП

Добрый вечер. Коллеги, поправьте меня,где я не права?

Отложенный ПНП в 2005 г. был 334 лата, за 2006 получается 527 латов.

Проводка Д 8811 К 4... - 193 лата

Прибыль в расчете прибыли/убытков до налогов 50 латов. После налогов получаются убытки -143? Пишу это в баланс со знаком "-" ? Абыдна, да?

Или так :

Прибыль до налогов 50

Отложенный ПНП 527

Убытки -477 ??

А налога что нету ? Только отложенный?

прошу прощения, маленький вопрос ,а накопления на отпуск в расчете отлож .налога учавствуют

вроде как разница показывается 193 в расчете прибыли и убытков

В П/У показывается только 193 лата, а дальше уже арифметика с печальным результатом для ипашниека.

Да,налога по декларации нет. Тоже убытки.Впервые так фиговенько год закончили...