Tas nozīmē, ka man jālabo vakar nodotais PVN1? Es uzrādīju f/Rēķina nr. un datumu

Правильно вы написали.

Tt7 вам дала ссылку.

30.8. 8.ailē – no citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja) saņemtā nodokļa !!!!!rēķina numuru;!!!!!!

30.9. 9.ailē – no citas dalībvalsts apliekamās personas (preču piegādātāja) !!!!saņemtā nodokļa rēķina izrakstīšanas datumu;!!!!!!

Да не исправляйте.

Вообще это от проводок зависит:

1) Д2190 К2620 maksājuma uzdevums

Д5721 К2620 maksājuma uzdevums

2) Д2190 К2620 maksājuma uzdevums

Д5721 К2190 avansa rēķins

Лограм, ну где Вы видите у Kолибри "citas dalībvalsts" ?

А ссылка Cerise Вам не понравилась?

"9. PVN 1 pārskata 7., 8. un 9.ailē norāda šādus attaisnojuma dokumentus, uz kuru pamata ir atskaitīts priekšnodoklis vai samazināts iepriekš samaksai budžetā aprēķinātais nodoklis:

9.1. maksājuma dokumentu. Ja:

9.1.4. apliekamā persona ir samaksājusi avansu preču iegādei vai pakalpojumu saņemšanai; (!!!)"

Честно сказать - не понравилась.:-<

Мне больше нравится счета указывать.;-)

Skaidrs, Makssoft. Paldies

На основании чего?

Если это вопрос ко мне, то на основании хотя бы того, что первичным для оплаты аванса является всё-таки счёт.

Значит Вы делаете проводки по этому варианту:

2) Д2190 К2620 maksājuma uzdevums

Д5721 К2190 avansa rēķins

Имеете право.

Да.Проводки делаю именно такие.

Logram, bet tomēr ko Jūs darat zemāk aprakstītajā situācijā:

"Bet ko darīt situācijā, kad avansa rēķins par preču iegādi ir izrakstīts 29.09.2006., bet apmaksāts 02.10.2006.?"

Jūs arī tad izmantojiet rēķina Nr.undatumu?

Показываю в декларации за октябрь.В приложении указываю счёт.А какая разница, что он выписан в сентябре?У вас всё равно этот налог пройдёт в одно время с получателем аванса, потому что он зачитывается по оплате.

Nē, mums bija tāda situācija: avansa rēķins izrakstīts 31.03.2006., apmaksāts aprīlī, aprīļa deklarācijā norādījām rēķina Nr.undatumu. Partnerim bija problēma, jo VID viņam prasīja, kāpēc nodoklis nav samaksāts martā (spriežot pēc rēķina datuma).

Droši vien "vainīga" bija EDS sistēmā - tur nav izvēles varianta - avansa rēķins, tikai faktūrrēķins.

Ну значит, в ЕДС что-то не так, потому что для приложения существуют еще и авансовый счет. и кредитный счет.

Piedodiet par atkārtojumu, bet ļoti gribas tikt skaidrībā:

MK noteikumos Nr.42 par PVN dekl.unpārskatu aizpildīšanu nav minēts avansa rēķins

"6. PVN 1 pārskata I daļā "Par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" atsevišķi norāda:

6.1. katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir atskaitīts priekšnodoklis (piemēram, nodokļa rēķinu, nodokļa kredītrēķinu, preču pavadzīmi-rēķinu, rēķinu, maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 100 latu vai vairāk;"

Но аванс же вы платите не "из головы", а на основании какого-то документа? Скорее всего, это авансовый счет.

Ну так "avansa rēķins" в данном случае равняется "nodokļa rēķins".

В EDS я уже писала, какие могут быть документы:

Cits (lietojams gadījumos, kad situācijai neatbilst neviens no zemāk uzskaitītajiem attaisnojuma dokumentu veidiem)

Preču pavadzīme - rēķins

Maksājuma dokuments

EKA čeks

Līgums

Faktūrrēķins

Kredītrēķins

Akts

Protokols

Muitas deklarācija

Если хотите отчитаться avansa rēķins, указывайте Cits

Lai pieliktu punktu, citāts no pēdējā žurnāla „Bilance” numura (I.Antipovas raksts):

„Pieprasot no darījuma partnera avansa maksājumu, apliekamās personas pienākums ir izrakstīt nodokļa rēķinu (jāatceras, ka avansa rēķina izrakstīšana vēl nenozīmē preču piegādi/pakalpojuma sniegšanu). Darījuma partnerim tikai pēc rēķina samaksas radīsies tiesības uz priekšnodokli, līdz ar to kā attaisnojuma dokuments pārskatā par priekšnodoklī iekļautajām summām jānorāda maksājuma uzdevums un tā datums”.