Разница PVN между счётом и оплатой 1 сантим.

Замучилась с одной фирмой.При оплате аренды наличкой в чеке всегда выскакивает разница PVN в 0,01, по сравнению с выставленным счётом.Если счёт и оплата в одном месяце, нужно этот сантим таскать по счетам?

Да спишите вы его.

Если сумма всегда одна и та же, то чего бы им счет нормальный не выписывать, как в чеке?

Я его учитываю,но вначале при проводках по 5310 я его ставлю в Д 5721, а при оплате провожу Д7550 К5721.Но эта фигня каждый месяц.Вот опять до этого счёта дошла и решилась спросить, может не стоит мучаться.

Inst, я так понимаю, что этот сантим выскакивает из-за программ в компе и ЕКА.Эти программы по разному округляют.

Так пусть счета в Экселе выписывают! Или программу настроят.

Сомневаюсь, что они будут программу перенастраивать.:(

Может мне сразу в 5310 ставить тот PVN, что и в чеке?Хотя, с другой стороны, это неправильно.Счёт лежит в 5310, а чек в 2380.:(

Для налога главным является счет, а чек только констатирует оплату. Без счета чек может быть документом для ПВН при наличии определенных реквизитов.

А эта "петрушка" с сантимом в какую сторону скачет, всегда в одну или в разные?

Всегда в одну.

Тогда платите БЕЗналичкой.

Иногда платим.Тогда я отдыхаю.Но чаще платим наличкой.:(

Если бы в чеке PVN был бы больше, чем в счёте, я бы не заморачивалась.

Интересно, а как их бухгалтерия этот сантим учитывает?Арендаторов то у них много.

Наверное так, Вы НДС по счету или по оплате в предналог ставите?

По счёту.

Вот на счет и ориентируйтесь, а чек для Вас - свидительство оплаты. ИМХО.

Счет получен 7170,5721/5310

Оплата 5310/2610

Я бы из-за сантима не заморачивалась. Спишите его на П/У - и всё.

Если честно, мне бы и в голову не пришло сверять НДС в счете с чеком, раз я по счету проводку делаю.

Думаете?Вроде, как государство обманываю.

Ох, соберусь с духом, и забуду про него.Главное, один раз решиться, а там само пойдёт.:)

Большое всем спасибо за отзывчивость.

Вы-то чем обманываете? Счет есть-есть! Услуга оказана-оказана!

Если наликом оплачиваете и проводите Оплата 5310/2610, сантик этот всё равно повиснет, по кассе пройдёт другая сумма. Можно открыть счёт-"мусорник" (клиринговый какой-нить), скидывайте туда, в конце года "мусорник" вычистите.

Почему он повиснет, ведь не общая сумма отличается, а сумма НДС.

Счет 10+1,8=11,8

Чек 10,01+1,79=11,8

Я так поняла.