Если Вы плательщик НДС, то не имеет значения, плательщик ли Ваш партнер по сделке. Для Вас это обычная облагаемая сделка, и показывается в декларации как обычно.

Да, но я так понимаю, что я не могу списать полученный НДС в предналог. Правильно?

Так, теперь я не понимаю: ВАША фирма - плательщик?

И почему сдача декларации на носу?

Уважаемая, а какой предналог при реализации? Вы уж определитесь то ли Вы платите за услугу и не плательщики, толи Вам платят не плательщики.

А представляете какой кайф!? Оказываешь услугу и НДС в предналог!!! Сказка, а не жизнь:)

Даа.....;) Помечтаем до понедельника:)

Может вопрос не правильно был сформулирован.

Наша фирма платильщик НДС, а услугу мы оказали - не платильщику. Получили НДС. Вопрос в следующем - можно ли этот НДС учитывать при рассчёте необходимого к выплате в казну НДСа - с учётом предналога или он должен полностью отправится в казну?

Вы в первый раз составляете декларацию НДС? Сосчитаете вместе весь К-т, потом отнимете весь Д-т. Результат в казну или наоборот.

Извините, а Вы закон о НДС читали?

Ну Вы спросили!

Ну мало ли...:))) Судя по тому что срок декларации на носу (25 число) вопрос звучит более чем интригующе:)))

Да, НДС считаю первый раз. До того подавал просто нулевую декларацию. Спасибо Ксюша я понял как это считать.

Drobin7777, не обижайтесь:) Я не из-за заумности, просто пошутила:)

Дробин7777. Не пугайтесь. Не надо отдельно обсчитывать каждую сделку. В течении месяца накапливайте на счете 5721 НДС (согласно закону, разумеется). Потом возьмите методичку и составьте декларацию. Результат получите за месяц. Если у Вас были необлагаемые сделки, которые оказываете Вы, то в этом случае либо нужен раздельный учет либо надо считать пропорцию. Так как эта сделка у Вас облагаемая, то никаких особых условий для расчета НДС у Вас нет. То, что Ваш партнер необлагаемое лицо для Вас не имеет в данном случае значения. Это он не имеет права на предналог, т.к. неплательщик

Читали, читали закон. По тому и вопросы возникли.:)))

А бухгалтера не хотите нанять? ПВН - "тяжёлый" налог, есть множество нюансов. Есть множество подзаконных актов, прочитать только закон - недостаточно.

Наймите нас. Мы Вам посчитаем по сходной цене:))) Мартинас будет считать К-т, я Д-т, а Ттороп7 - результат. Обчими усилиями, глядишь и декларацию состряпаем:)))

Большое Человеческое Спасибо!!!

Большое Человеческое Не За Что:)))

Да, не обижайтесь Вы. Сегодня настоение что-то хулиганское.:)