налоги с продажи в Китай

Наше SIA не занимается торговлей, но пришлось отправить в Китай образцы тканей прибывшие в Латвию из Франции. Китайцы попросили отправить груз не по нулевому инвойсу (хотя это образцы и по нулевой коммерческой цене прибыли к нам), а по цене в 1360 $. Как нам провести эту сделку и какие налоги оплатить?

Т.к. это экспорт, то ПВН по ставке 0%.

Спасибо. Надо ли мне оприходывать поступивший из Франции товар,

если да, то как?

Если он с нулевой стоимостью - даже не знаю. Получается, что Ваша прибыль от сделки - все 1360$.

Ну обычно в инвойсе пишут что-то типа - образцы, не для оплаты, стоимость указана только для таможни. Тогда и доходы показывать не надо.