Д7... - К5310 100,00

Д5721 - К5310 17,46

Д64.. - К5310 -3,00 или Д5310 - К64.. 3,00

А меня не сильно убьют, если я эти скидки отдельно не показываю, а просто ставлю стоимость бензина и ПВН уже с учетом скидки?

Я тоже обычно делаю, как и Martinas.

A jesli u menja VIADA scet vipisivajet so skidkoj-ja oplatila-a taloni idut sovsem po drugoj cene i bez skidki-nadojelo borotjsja-ja v firme vtoroj mesjac-starij buh govorit.ctospisivala po cene sceta-kak praviljno?Zaraneje spasibo.

Извините, я знаю вроде как скидку надо учитывать при моменте оплаты?

Етот счет 64,, звучит как Piešķirtās skonto atlaides не было до сего в плане счетов, у меня получается Д531**-К 641 сумма вместе с ПВН ето правильно

Сумма та, которая указана в счете как скидка.

Я скидки показываю, потому что программа сама делает журнал учета ППР. А в нем есть графа для скидок.

Fkm,byf crf;bnt rfr ghfdbkmyj pjdtncz cxtn 6410 Piešķirtās skonto atlaides vai Snemtas atlaies

Обьясните, запуталась!!!!!! У меня Счет бензин 100 Лс+ Пвн 18 Лс=118 Выделен весь ПВН!!!! Скидка указана 3 (2,54+0,46ПВН) Лс ,Значит ПВН я должна выделить только с 97,46?

К оплате 97+17,46=114,46

1, Вариант Д7,,-К531-100

Д5721-К531-18

Д531-К6410-3

А как же ПВН провести

А как правильно зовется ентот 6410 Piešķirtās skonto atlaides vai Snemtas atlaies

Д7... - К5310 100,00

Д6410 - К5310 -3,00

Д5721 - К5310 17,46

Как назовете, так и будет. Можете назвать Saņemtas atlaides.

Умоляю а как пвн Д5721-К5310 бе скидки проводить т,е, в сете 100+18- Скидка 2,54+0,46 к оплате 115 !!!!!!!!!! Please

Ну так тогда сделайте так:

Д7...- К 5310 100.00

Д 5721 - К 5310 18.00

Д 5310 - К 6... 2.54

Д 5310 - К 5721 0.46.

Альбина, а почему такая проводка:Д6410 - К5310 -3,00,а налог?

Или я чего-то не понимаю?

Celuju vashi rucki skazal bi muzik, ja tak i dumala Spasibo vam

Так в первый раз Наташа написала

Счет на бензин 100 Лс. Скидка 3,00. К оплате 97+17,46=114,46

Потому и такие проводки.

Д7... - К5310 100,00

Д6410 - К5310 -3,00

Д5721 - К5310 17,46

Во всех счетах, которые я получаю, скидка указана до расчета налога.

Да, да все верноАльбина, извините а сейчас помогите понять от Виада за 02,2005, получаю 05,03,05 (дата выписки счета 01,03,05,)

В какоц месяц отнести ПВн(чеки все февралем а выписан/получен мртом)

Если счет выписан в марте, то мартом.

Спасибо что ответили

А как тогда будет (мы платим в теч месяца аванс не выделяя ПВН)

Счет получен 03,03,05,

проводки в февр,-Д 7**-К 2190

Д 2311-К 2190

Проводки в марте Д 5720-2311

Или как легче, че то я подустала сегодня

Д531

Аванс

Д2190 - К2620

Получили счет

Д7... - К5310

Д5721 - К5310

Зачет аванса

Д5310 - К2190

А как же расходы за 02,2005, поподают в март если провожу датой выпиской счета 02,03,2005, (пвн понятно 03,2005)

Получили счет

Д7... - К5310

Д5721 - К5310

Зачет аванса

Д5310 - К2190

Строгое соотношение затрат по периодам актуально на 31.12., в течении года с этим можно не мучиться.