я приходую по ППР:) правда я - не строительная.

Tipa pēc jaunajiem liumiem cik es zinu, jūs pareizi izdarījāt. Rēķini jāreģistrē tikko tie ir saņemti (jebkādi), tikai vakara forumā lasīju, ka uz PPR varētu būt atzīme, ka samaksāts saskaņā ar tādu un tādu f- rēķinu.

На мой взгляд, это была счет-фактура на предоплату, и приходовать ее не надо было, а учитывать по оплате. Если заплатили 30.12.- то всё ОК, а если не заплатили - тогда ПВН в январь. Приход материалов - в любом случае в январь.

vai tas rēķins bija apmaksāts 31.12.2004 ??

Vēl jau var iesniegt precizēto decembra deklarāciju un iekļaut PVN janvāra deklarācijā.

Celtniecības firmas savās faktūrās nekad neraksta ka tā ir avansa iemaksa vai ko tamlīdzīgu. nevienu pašu tādu neesmu redzējusi un neviena man nav pienākusi

Net, oplata bila v janvare.

Avansa maksājumus kā jau minēja Martinas grāmato tikai pēc apmaksas arī pirms PVN likuma grozījumiem tā bija. Tad labojiet decembra deklarāciju.

Togda kak nado skorrektirovat' dekl. po PVN za dekabr'? Ni razu ne delala. :-?

Значит - всё в январь, приходуем сразу ППР.

I faktura, i PPR na odnu i tu zhe summu, i v fakture ne skazano, 4to eto avans.

Надо просто переделать и сдать уточненную.

по моему- мы сами, бухгалтеры, и морочим головы друг дружке пишем фактуры, пишем тож саме в ППР...а потом выясняем, обижаемся....путаемся...

почему на предоплату не написать в фактуре стройматериалы? или- по договору...? оплатили-получи ППР - по видам и приходуй...

Kak ja ponimaju, fakturu ne nado bilo prihodovat', a prihodovat' po PPR. Zna4it, ja peredelivaju PVN dekl. za dekabr', gde ne vklju4aju etu PVN sunmmu iz fakturi???

точно так.

фактура- вообще для предоплаты, если не услуговая.

В Вашей фактуре имеется прямое указание на то, что это предоплата: apmaksas termins-30/12/2004, precu piegades datums - 03/01/2005, т.е. "утром деньги - днём стулья"

Apmaksas termins i precu piegades datums bil v PPR. Mne etu fakturu prihodovat' po uplate s4eta?

Фактура на предоплату - однозначно по уплате, либо по получению товара.

Spasibo , Martinas i vse-vse-vse!

Хи-хи.. Интересно, а Вы не от меня фактуру получили. Насчет, морочим голову друг дружке, Вы думаете всегда бухи порядок учета на предприятии устанавливают? У меня не мною и ни при мне прописано, что сначала мы даем счет на оплату, а после оплаты выписываем накладную и выдаем товар, если нет договора . А сколько у меня от этого головной боли ! Треть фирм вообще считают, что накладная им не нужна , раз у них счет есть, и ,получив товар, забывают зайти за наеладной, хотя на счете ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ НАПИСАНО PRIEKŠAPMAKSA

Nu vot poetomu ja tam napiwu prieksapmaksa:)