Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Peredelatj s4et- KAK eto mozhno sdelatj? Uz tēmu sarakstu
Peredelatj s4et- KAK eto mozhno sdelatj?
Dorogoie kollegi, esli mozhete, podskazhite pozhalusta, 4to mozhno sdelatj v dannoj situacii.. Ja vipisala s4et 30.09. za uslugu nerezidentu- Estonskoj firme. Vipisala s 0% PVN. Estonci oplatili nam etot s4et v oktjbare. Kak ja potom vijasnila, ja sdelala oshibku, i s4et dolzhen bil bitj s 18%.
Estonskaja firma ne soglasna prosto pomenjatj sentjabrskij s4et na praviljnij i doplatitj 18%, tak kak vse ot4eti za 3-j kvartal sdelani i sdani. Estonci predlagajut- sdelatj na nepraviljnij sentjabrskij s4et credit notu v oktjabre- na vsju summu i v oktjabre zhe vipisatj novij s4et- praviljnij s 18%.
Naskolko ja ponimaju, ja ne mogu tak sdelatj. Ja dolzhna ispravlenie delatj v tom mesjace v kakom oshibka. Ja prava ili net? i kak mozhno vijti iz dannoj neprijatnoj situacii, po Vashemu mneniju? Spasibo zaranee
Atbildes (9)
По-моему можно сделать, как предлагают эстонцы.
Я тоже так делала, предварительно проконсультировавшись в Зием.Виде. В счете так и написала ПНВ 18% на инвойс номер такой-то.
Julijatim, prostite, a mozhno popodrobnee? vi v sledujuchem mesjace delali dopolniteljnij invoice na 18%?
Я тоже считаю, что так, как предлагают эстонцы, очень даже красиво. И ничего, что другой период.
Мы тоже так делали, только с латвийской фирмой. Но только я не понимаю эстонцев, ведь они получили счет с 0%, а значит накрутили реверс, но если вы им выставляете доп.счет на 18%, значит реверс начислять не надо было. Получается им так и так отчеты менять.
Не очень красиво эстонцы предлагают. Им то может быть все равно, а вот вам - нет.
Если сделка облагается налогом по ставке 18%, значит налог надо было уплатить в бюджет в сентябре. Если это не было сделано, значит - недоимка и штраф. Поэтому лучше самим начислить в сентябре 18%, а дополнительный счет эстонцам можно выписать и потом.
Bila tolko 4to v VIDe na konsultacii. Skazali, 4to mozhno sdelatj kredit notu v sled-m mesjace i vistavitj novij praviljnij s4et s 18 %. No kak to ja ne uverena vo vseh etih konsuljtacijah- dazhe v VIDe. Pismenno to mne eto nikto ne podtverdil tam, tak 4to esli 4to, vinovata vse ravno ja. A nas4et, strafa. Po idee ego ne dolzhno bitj, tak kak dazhe esli ja v sentjabre na4islju dopolniteljno PVN, vse ravno u menja pereplata po PVN i gosud-vo mne dolzhno.
No v ljubom slu4ae, ja soglasna s Maijej. Kak to mne eti kreditnie noti ne nravjatsja..
То, что вам должно государство, это ваша проблема.
Уклонением от налогов считается не задержка платежа, а занижение налога в декларации. Вы занизили, поэтому наказания не избежать.
Spasibo, Maija, za otvet. Po bolshomu s4etu ja soglasna na vse 100%. No prosto ooo4enj ne ho4etsja peredelivatj s4et imenno v sentjabre. A kak mozhno samim na4islitj PVN 18%? a estoncam vistavitj dopolniteljnij s4et? 4to v etom s4ete mozhno napisatj?- pervij raz slishu, 4to mozhno sdelatj tak, kak pisala Julijatim- vipasatj s4et i v nem prosto napisatj PVN 18% na takoj to invoice.
Esli bi tak mozhno bilo bi, togda, naverno vse proche- vipisatj takoj s4et 05.10 k primeru (v te4enii 7 dnej posle sdelki - mozhno) na PVN 18% k takomu to invoicu. U sebja provesti eto sentjabrem. A estonci po idee mogut postavitj u sebja eto i 05.10.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
