Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
VID uzrēķins
VID uzrēķināja PVN, izņemot dažus 2010.gadadarījumus no izdevumiem. Par PVN viss ir skaidrs - lēmums stājas spēkā 2012.gadā. Bet par tiem izdevumiem lika precizēt UIN un aprēķināt nodokli, savukārt vēl jālabo 2010.gadapārskata dati.
Veicot 2011.gadā iepriekšējo perioda kļūdu grāmatošanu daru tā:
D 82... K 3420 (jo ietekme uz nesadalīto peļņu ) par visu izņemamo summu.
D 3420 K 5710 aprēķinātais UIN (iepriekš 2010.gadā netika nodoklis aprēķināts).
Bet tagad man ir uzradusies problēma, jo D 82... ietekmē 2011.gadap/z aprēķinu. Varbūt tā arī vajaga un par to izņemto izdevumu summu jāatkoriģē UIN deklarācijā (palielinot apliekamo )..
Paldies, ja kāds varētu uzvedināt uz pareizo domu....
Atbildes (14)
Ir jākoriģē deklarācijas.
Paldies!
Par tām deklarācijām jau es uzrakstīju, ka esmu izlabojusi, bet par to bilances rindu "iepriekšējo periodu peļņa" (konts 3420). Man galvā sanāca putra. Ja es 2011.gadā ielieku Debetā 82.. kontu, tad sanāk, ka 2011.gadap/z aprēķinā man samazinās apliekamais par to visu izņemto summu un uz 3410 kontu aiziet mazākkāman gribētos! Lūk,tur man radās šaubas.....
Varbūt kādam no "mūsējiem" ir bijis šāds gadījums!?
Vispirms noskaidrojiet, kurā PZA rindā var redzēt apliekamo ienākumu.
Ja galvā ir putra, nav ieteicams tēlot bilancspējīgu grāmatvedi.
Nekā personīga. Draudzīgs šaržs.
Aivar!
Jums nu gan būtu vajadzējis apdomāt, ko runāt! Biju par Jums labākās domās!
Un šobrīd šis nu gan nav "draudzīgs šaržs"!
Ja Jūs zināt, kurā no kontiem būtu jāliek šie izņemtie cipari, tad būtu bijis labāk padalīties savā pieredzē.....
Bet ....
Es savā laikā liku caur tekošā gada PZ aprēķinu- pārējās izmaksas (jeb ārkārtas izmaksas)
Atšifrēju kā izmaksas kas tekošā gadā atklātas par iepriekšējiem gadiem.
UIN koriģēju - palielināju apliekamo ienākumu. par izmaksām kas nav saistītas ar tekošo gadu.
Ja es 2011.gadā ielieku Debetā 82.. kontu, tad sanāk, ka 2011.gadap/z aprēķinā man samazinās apliekamais par to visu izņemto summu un uz 3410 kontu aiziet mazākkāman gribētos! Lūk,tur man radās šaubas.....
Īsti gan nesaprotu, ko nozīmē "aiziet mazāk nekā man gribētos..." Nu daudz ko mēs gribam. Turklāt, varu kļūdīties, bet ja tiek mainīti 2010.gadabeigu atlikumi, tad operāciju konti grāmatojumos nefigurē. Visas korekcijas veic izmantojot tikai bilances kontus, Jūsu gadījumā 34XX un 57XX. Tālāk visas izmaiņas atspoguļojas pielikumā, norādot iepriekš deklarētos datus, labotos datus un starpību.
Pamāciwet vēl, kas ir debets unkas kredīts.
Ja es 2011.gadā ielieku Debetā 82.. kontu, tad sanāk, ka 2011.gadap/z aprēķinā man samazinās apliekamais par to visu izņemto summu un uz 3410 kontu aiziet mazākkāman gribētos! Lūk,tur man radās šaubas.....
Īsti gan nesaprotu, ko nozīmē "aiziet mazāk nekā man gribētos..." Nu daudz ko mēs gribam. Turklāt, varu kļūdīties, bet ja tiek mainīti 2010.gadabeigu atlikumi, tad operāciju konti grāmatojumos nefigurē. Visas korekcijas veic izmantojot tikai bilances kontus, Jūsu gadījumā 34XX un 57XX. Tālāk visas izmaiņas atspoguļojas pielikumā, norādot iepriekš deklarētos datus, labotos datus un starpību.
nekļūdieties gan
VIss ir tieši tā, kā rakstāt - visas korekcijas caur bilances kontiem.
2011. gadā gūto peļņu neietemē
Paldies,kuri atbildēja konstruktīvi.
Es pagaidīju šodienu un sazinājos ar savu zvērināto revidentu un visu izdarījām kā nākas.
Laikam jau
VGK.lvneattaisno savu misiju.....
Nu tas arī ir vispareizākas, sazināties ar savu revidentu un izdarīt kā viņš saka.
Bet kāda pēc Jūsu domām ir VGK misija?
Nu tas arī ir vispareizākas, sazināties ar savu revidentu un izdarīt kā viņš saka.
Bet kāda pēc Jūsu domām ir VGK misija?
VGK misija.......
Lasit likumus un skaidrot tiem, kam nav laika to darīt, vai velešanos.... bet grib saņemt prēmijas , un vel CV skaisti uzrakstīt ka bilancspējīga grāmatvede.
neka personīga.......
Paldies,kuri atbildēja konstruktīvi.
Es pagaidīju šodienu un sazinājos ar savu zvērināto revidentu un visu izdarījām kā nākas.
Laikam jau
VGK.lvneattaisno savu misiju.....
Gribat teikt, ka zvērinātais revidents atļāva labojumus veikt, izmantojot 8.grupaskontus?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
