командировка директора

Директор был в командировке в Лондоне. Билеты на самолет и гостиницу резирвировала фирма-посредник, которой мы оплатили эти расходы перечислением и я их поставила на 2190. Директор, по возвращении из командировки, отдал мне билет на самолет и чек из отеля - доплата за завтрак, который я собираюсь ему вернуть. Могу ли я списать со счета 2190 на командировочные расходы всю сумму на основании отчета о командировке директора? И еще вопрос: Директор свой отчет сам и утверждает?

За завтрак верните обязательно. Суточные получил - вот из них пусть и питается. С 2190 можете списать все.

2) Отчет в данном случае, по-моему, и утверждать-то необязательно. Главное, что он есть

В изменениях к МК №219 предусмотрено дополнение - можно отнести и расходы на завтраки, организуемые гостиницей, вот только не знаю когда они вступят(пили) в силу?

Первый раз такое слышу, более того это методологически неправильно. Почему тогда завтраки можно, а обеды и ужины нет? Если завтраки включены отдельной строкой в счет - пускай оплачивает сам.

По-моему, это ещё проект, но что-то такое там было.