Оформление командировки

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.

В командировку отправились первый раз, с наличными тоже не сталивалась до сих пор, поэтому прошу помощи.

Директор вместе с работниками отправился в командировку, командировочные им не выплачивал, пока. С карточки была оплачена гостиница, с той же карты снимались деньги, на которые приобреталась провизия на всех работников. И вот тут я запуталась, как мне теперь все это оформить? Питание ведь включается в суточные. Как правильно оформить, что суточные им были частично выплачены из тех денег, что были сняты с карты???

Т.е., сначала я ставлю их на Д 2380, потом с Д 2380 в кассу и тогда уже оформлять выплату по ордеру?

Или это как-то по-другому нужно оформить.

Что касается гостиницы, то делается распоряжение: в связи с командировкой на такой то срок, оплатить проживание в таком то размере, Так? И соответственно проводка Д 7570 (ком. расходы) К 2620 – сумма.