остаток IIN для баланса

Подскажите, пожалуйста, как быть с IIN? Получила выписку по налогам за 2010 год по - IIN висит переплата 40,57 Лат. А из-за того что мы платим его наперёд, у меня образовалась разница между первым и последним месяцем в 9,37 и теперь в баланс пойдёт сумма - 50,30. Но она не сходится с остатком по выписке, должно быть - 40,57. Куда деть эти 9,37?:-(

на доходы через корекцию бух. справкой (я так делаю)

я могу их забрать!8-)

и чё Вы,Ната, в справке пишите?

Kā ja kasē iz atlikums un grib to norakstīt ( kas nekādi nav iedomājams), tad tikai uz ar saimn.darbību nesaistīti izdevumi + apliekamā ieņākuma palielinājums UIN dekl.

😂 Ups, cita tēma par 20000 kases atlikumu.

Vandulinka,может я не совсем поняла, но Вы сдали соц.отчёт за янв.2011 и декабрьский 2010 подох.налог? Может там собака порылась?

IIN par decembra algu ir jāmaksā janvārī, ja jums ir samaksāts uz priekšu kā rakstāt, tad pārmaksa un konts 2390 pārmaksātais IIN bilancē aktīvā citi debitori

IIN за декабрь я плачу в январе, а в отчёте за декабрь, который подаю в январе, пишется же IIN за ноябрь.:-O

т.е. по факту оплаты у меня данные сходятся с выпиской по налогам, а по проводкам нет, может в проводках по IIN надо поменять даты?

Когда сдадите соц.отчет за январь,то в этом же отчёте появится и ПНН за декабрь, вот тогда и сверяйтесь с выпиской

IIN за декабрь я плачу в январе

вот поэтому в балансе и долг на 01.01.2011