ПВН реверс?

Добрый день. Подскажите пожалуйста, сделка такая - Товар в таможенной зоне продан литовской фирме, которая является налогоплательщиком. Выставили инвойс, в котором ПВН с прочерком, так как сделка совершена в таможенной зоне. Скажите пожалуйста надо ли в этом случае начислять ПВН и делать реверс и в какие строки декларации попадают наши суммы.