Добрый вечер,коллеги!Прошу вашей помощи в следующей ситуации: Фирма А выписала нам счет 12 августа на полную стоимость за о.с.на сумму 242 лата ( с ндс), но в счете указала , чтобы мы оплатили 50% до конца августа. В августовскую декларацию мы включили в предналог с полной суммы ( 42 лата)и заплатили им 121 лат. В сентябре мы получаем от них счет на о.с. на сумму ( 150 + ндс=31,50 )181,50 лата и доплачиваем им разницу: 181,5-121 = 60,50 лата.Теперь мои проводки:
1)август Д2190 К5310А-242,00
Д5721 К 2190 - 42,00
2) оплата в августе Д5310А К 2620 - 121,00
3) сентябрь получена накладная и о.с.
Д1230 К5310 - 150,00
Д5721 К 5310 - 31,50
4)сентябрь оплата разницы
Д5310А К2620 - 60,50
5)сентябрь зачет аванса
Д5310 К2190- 181,50
Д2190 К5721 - 31,50
Остается разница ( 242-181,50)=60,50, как корректно поступить с этой разницей и предналогом ?
а) выписать кредитовый счет на эту сумму;
в) исправить декларацию ндс за август месяц, чего бы не хотелось делать.
Если выбрать вариант а), то в какую строчку декларации за сентябрь месяц внести эту коррекцию в 57? или просто уменьшить предналог за сентябрь в приложении 1 частьI(указать предналог -10,50 ссылка на кредит-счет).
Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
1)август Д2190 К5310А-242,00
Д5721 К 2190 - 42,00
2) оплата в августе Д5310А К 2620 - 121,00
3) сентябрь получена накладная и о.с.
Д1230 К5310 - 150,00
Д5721 К 5310 - 31,50
4)сентябрь оплата разницы
Д5310А К2620 - 60,50
5)сентябрь зачет аванса
Д5310 К2190- 181,50
Д2190 К5721 - 31,50
Остается разница ( 242-181,50)=60,50, как корректно поступить с этой разницей и предналогом ?
а) выписать кредитовый счет на эту сумму;
в) исправить декларацию ндс за август месяц, чего бы не хотелось делать.
Если выбрать вариант а), то в какую строчку декларации за сентябрь месяц внести эту коррекцию в 57? или просто уменьшить предналог за сентябрь в приложении 1 частьI(указать предналог -10,50 ссылка на кредит-счет).
Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
