Расслабься,сегодня уже пятница:-D

Велено думать Фсе выходные,а то КРЫЗИС.

Мне кажется, что нигде не оговорено.

Типа так.

1.Есть договор в котором оговорены условия оплаты и скидки,в зависимости от сроков оплаты.

2.Выполнили работы по объекту на сумму 10000,подписали акт,выписали счет.Сидим ждем.

3.По договору платят через 7 дней после подписания акта и получают скидку 30%.

4.В день оплаты я выписываю кредитный счет на 3000 лат.

Если в одном периоде,то ладно,а если я корректировать буду ПВН бесконечно,то меня финики письмами закидают.

Или я что-то неправильно понимаю.

если я корректировать буду ПВН бесконечно

в смысле? 67 строка? я бесконечно корректирую, никто письмами не забросал. А чего им бросаться?

4.В день оплаты я выписываю кредитный счет на 3000 лат.

Именно итак. У нас тоже постоянно такие скидки идут. А какое ВИДу до них дело.

а 40 графу уменьшает скидка Д 65.. К 2310 1000- 40 строка с минусом

Д 5721 К2310 210 - 67 строка коррекция

Это я о том,если счет в одном месяце,а кредитный счет-в другом.

Или я 40 строку ПВН вообще не трогаю?

Я не трогаю.

Я к чему это...Скажем в определенном месяце у меня не было оборота и 40 стока как бы 0,но у меня скидка 300,что я пишу в 40-ю минус 300...Бред.

Альбин,а если эти действа оборот и скидка произошла в одном месяце,то в 40-й у тебя нето-результат и в 67 ничего?

40=О, а в 67-скидка

а если в одном месяце, то 40- скидка, в 67 -ничего

то 40- скидка

=то40 минус скидка

Я не парюсь и все фигачу в 67. У меня обычно скидки по нескольким счетам идут. Вот щас все брошу и буду высчитывать, что к текущему месяцу относится, что к предыдущим...

В любом из вариантов...40=0,а 67-скидка(в одном месяце таксации или в разных...)

а скидка 65.. уменьшает оборот только в ПУ раз в год.

Нудная я...:-(

а скидка 65.. уменьшает оборот только в ПУ раз в год. -да

У меня проще,

если поставщик услуги дает скидку-обязательно указывает номер счета и период, за который.

А вот если мы даем скидку на товар с разных накладных - фигачу все в 67, иначе никак.

Спасибо,люди-человеки:-* ,это ж надо еще прогу настроить мне.Спасибо за помощь и удачи.

У меня в проге все просто. Для ПВН-коррекции отдельный субконт заведен.

А я еще не решила,буду пробовать методом тыка,тоже,вероятно, придется

В 1С -субконто Atgr.