Norēķins ar avansa personu.

Situācija tāda, ka iepriekšējā periodā uz 31.12.2008. uzņēmums darbiniekam par avansa paksājumiem bija palicis parādā 2,60 Ls kontā 2380 - nor. par prasībām...,gadu slēdzot tie tika pārgrāmatoti uz kontu 5550 (D2380-K5550) norēķini ar pesonālu. Savukārt gram.progr Tildes Jumis šī summa karājās arī nākošajā avansa norēķina veidlapā pie sākuma atlikuma. Radās paradoksāla situācija: ja grāmato norēķinu D 5550 k 2620 - 2,60, tad virsgrāmatā skaisti summa pazūd, bet avansa norēķinā karājās kā nesamaksātā summa, bet ja grāmato 2380-2620=2,60, tad avansa norēķins atbilst situācijai, bet virsgrāmatā karājās summa kontā 5550! Kā man rīkoties, palīdziet, lūdzu.