PVN

Латвийская фирма (pvn плат) продает товар физическому лицу из Литвы,подскажите в декларации ро РVN в какие графы ставить?

Как обычную реализацию с 21%.

в eds когда ставлю LT и сумму до 1000ls ,отчет не принимается ,ошибка

А зачем Вы ставите Литву? Это не считается поставкой в Литву.

То есть, это как обычная реализация в Латвии. Попробуйте показать с кодом Х.

Извиняюсь, покажите просто с кодом Т и все.

Скажите, пожалюста, мы в декабре выписали авансовый счет Латвийской фирме, деньги они нам перечислили также в декабре, но товара на складе не оказалось, поэтому доставка осуществилаь только в феврале 2010 года - был выписан налоговый счет, разьве PVN мы должны были указать в декларации за декабрь??

разьве PVN мы должны были указать в декларации за декабрь??

-------------------

Разве это какая-то новость?

Судя по всему - новость

Причем неожиданная:'(

Мне казалось, что PVN указывается в том месяце, когда доставлен товар и выпасан налоговый счет??

Что б не казалось, прочтите ещё раз 10 статью Закона о ПВН.

Нет. ПВН возникает тогда, когда произошла сделка. А она у Вас произошла в декабре: вы денюжку получили авансом! Вот будьте любезны ПВН и начислить, а в феврале, когда был выписан налоговый счёт, Вы снова должны начислить ПВН и отнять....:-)

...отнять при зачёте аванса!