Авансовые ПНП, сверка с СГД

Добрый вечер!

Запуталась, подскажите, пожалуйста:-)

Данные выписки по налогам -

ВИД рассчитал авансовые ПНП за январь, февраль, март 2009 года.

А перечислили фактически за два месяца. Поскольку не делала начисления, а проводила в момент оплаты - 2390/2620 у меня естественно с ними не сходится.

В итоге на конец года - у меня имеется остаток, у ВИДа - 0.

Не пойму, как исправить и нужно ли?

Всё выравнится после сдачи баланса за 2009 год.

Если будете в убытках, то у ВИДа появится ваша переплата, если будете в прибыли, то переплата зачтётся и уменьшится сумма налога за 2009 год.

Всё равно не допонимаю:-( ВИД уже переплату перекинул на соц. налог.

Было так:

прибыль в 2007 году, рассчитаны авансовые на 2008 и 2009(до сдачи баланса).

В 2008 убытки.

* На начало 2009 - переплата (сходится с ВИДом)- допустим 50Лс.

* ВИД рассчитал авансовые ПНП за январь, февраль, март 2009 года - 15 Лс.

* Фирма перечислила - 10Лс.

* ВИД перекинул переплату на соц. налог - 45 Лс.

В итоге на конец года - у меня имеется остаток 15Лс, у ВИДа - 0.

Получается, мне эти несчастные 15 Лс надо начислить?

раз в ВИДе 0,значит вы их платили!!а раз платили ,то начислите.

Помогите понять, заклинило меня конкретно:-(

Заполнила ПНП декларацию - за 2009 год ПНП платить не надо.

И тогда у меня остаётся висеть эти 15 лат переплаты, а у ВИДа 0, что делать:'(

Разговаривала с коллегой, предлагает перепровести этот год - начислить 8810/5710 -15Лс, при оплате 5710/2620, перезакрыть 5710/2390 и тогда сходится с ВИДом. Мне кажется - это не правильно.

Не паникуйте 😉

Пока не сдали декларацию, вы должны ВИДу аванс ПНП.Вы его заплатили, поэтому у ВИДа 0.

Сдаёте декларацию ПНП=0.ВИД заносит этот 0 в свои данные (в распечатках есть пункт "годовая декларация") и сразу снимает начисленные авансовые.Только тогда у ВИДа в распечатках появится ваша переплата.

после декларация должна быть ) , а не мордочка

Logram, спасиб огромное! 🙂

Сразу всё встало на свои места (у меня в голове) 😆

Вот что значит - давно не возилась с этими авансовыми.

Как тут не паниковать, планировала по-быстрому сделать, а застряла...