А почему с НДС? Вы должны были получить с НДС 0%.

Так выписали литовцы.

Тогда обязательно с ними свяжитесь и выясните почему? Может это их ошибка, которую они должны исправить.

А в Латвии эта ситуация не решаема? (Если оставить как есть)

В Латвии - нет. НДС литовский и решать с ним надо в Литве. Можно попросить у их государства обратно. Но это сложно и долго.

В Латвии можно только добавить его к стоимости товаров.

Если есть лишиние деньги ( т.е. заплатить Литовцам их НДС), то есть.

Платите литовцам за товар вместе с их НДС, а потом

1) или прощаете им их НДС

2) обращаетесь к Литовскому СГД с просьбой вернуть НДС.

Просьбу о возврате ОНИ рассматривают от 3 до 24мес.(средняя практика-6.месяцев), есть ограничения по сумме налога, если маленькая - не вернут,а так-же на виды услуг (может статься Вы виноваты, что не сказали На ВЫВОЗ)-это нужно узнать в Литовском СГД. Присоединяюсь к специалистам - присоединить его к стоимости товара. Хотя сама ввязалась в подобную авантюру, думая как всегда получу "горький опыт), но с другой стороны присоединить всегда успею...

Может кому пригодиться.

В ВИД сказали что за литовским ПВН нужно обращаться в Литву, ну а приходовать нужно без литовского ПВН (как-будто выписано с 0%).

А уплаченный НДС куда девать? То, что литовцы вам должны - это еще бабушка надвое сказала. Вот когда признают свой долг и бумагу пришлют, тогда и можно показать их в дебиторах. А до тех пор, где НДС будет болтаться?

Или СГД его на расходы, не связанные с хоз. деятельностью предлагает ставить?

А что? Вполне может быть. Что называется - щелкание клювом ещё не повод нагревать любимое государство на ПНП.

Anat, а Вы плательщик НДС?