Огромное спасибо!!!!!

По поводу особого режима. Что то я туплю сегодня с утра. Вернее я наверное уже обчиталась нормативки.

Особый режим - реверс - 52/61 - показываем в приложении 1. Но если сумма налога попадает в 52, то получается что 3 приложение не идет с декларацией. Почитала нотейкуми, и зависла окончательно.

19. PVN 1 pārskata III daļā atsevišķi norāda katru attaisnojuma dokumentu, uz kura pamata ir veikti darījumi – piegādātas preces un sniegti pakalpojumi (piemēram, nodokļa rēķinu, kases čeku, kvīti vai bezskaidras naudas maksājuma dokumentu, muitas deklarāciju) un kurā norādītā preču un pakalpojumu kopējā vērtība bez nodokļa ir 1 000 latu vai vairāk.

Что получается особый режим импорта в двух приложениях показывать? Или муйтас декларация в данном приложении это экспортная?

Именно так: Особый режим - реверс - 52/61; 61 - предналог показываем в приложении 1, а начисленная сумма налога попадает в 52, и не отражается в 3 приложении, то есть 3 приложение не идет с декларацией.

Ирена, спасибо.

Добрый день!

Первый раз имею дело с особым режимом, поэтому хочу уточнить кое что.

Получено разрешение. Получили товар из Китая. Таможня насчитала ПВН 410 лс. Правильно ли я понимаю, что эти 410 лс нужно указать в пвн декларации 52/61 + 2 приложения, как написано выше, в том месяце, когда мы купили этот товар? Например, в сентябре. А если мы часть товара реализовали в октябре в Латвии, то этот ПВН идёт просто в 41 строку и платится на общих основаниях. По факту реализации, это да.

Да, указывается в 52 и 61 строках, и в PVN1 1части (как предналог).

А при продаже, естественно, все как обычно.

Подниму темку, а с ЕДСом все в порядке?

Не могу сдать декларацию как раз из-за этого реверса. 52/61 - ругается как извозчик, что "...52 rindā norādītā vērtība neatbilst aprēķinātajai pēc formulas 41 x 21% (ja rezultāts mazāks par 0, tad 0), jābūt "14562,83"..."

И все...:-( не сохраняет отчет, хоть ты тресни.

У когото было похожее?

Все правильно пишет. А какая связь между реверсом и 52/61?

А, не прочитала название темы. Вы про особый режим.

Не знаю, у меня тоже предупреждает, что не соответствует, но сохраняет и отправляется отчет без проблем.

и у меня... и предупреждает, и сохраняет, и отправляет... давайте возрадуемся!:-D

А то что в статусе пишет "ненотейктс" не обращать внимания? Подписываю и отправляю не я. Этой чести удостоен "САМ". Вот я заранее и волнуюсь. А то прибежит с квадратными глазами

Спасибо, успокоили. Засим можно и покурить сходить.

А вот с таким статусом вряд ли даст отправить, может, еще в чем-то проблема?

Все проверила - 52 графа закрашена желтым, считается автоматом 21 от 41 графы, в 61 ставлю налог по импорту и вручную исправляю 52, после этого начинает ругаться и аллес...

Ужеи письмо им написала - молчат партизаны.

Бл..я его взяла измором. Не знаю как, но после пяти раз он сохранил нормально.

пацталомLOL