Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Kā iegrāmatot kredītrēķinu?
Labdien visiem!
Zinu šī tēma jau bija. Izlasiju visu par kredītrēķiniem šajā forumā. Bet gribu palūdt palīdzību tieši manas situācijas risināšanai.
Nosūtīju preci D 2364 K 6115 un 5721 PVN
Preču saņemējs samaksāja visu summu D 2620 K 2364
Vienojāmies par atlaidi ar saņēmēju par laicīgi apmaksāto pavadzīmi (saskaņā ar līgumu).
Tālāk es apjuku:
Preču saņemējs atsūtīja kredītrēķinu kā man jāgrāmato?
Preču nosūtītājs (mēs) samaksāja kredītrēķinu kā jāgrāmato?
Atbildes (11)
Вообще-то saņemējs должен был писать дебет-рекинс - требование на уменьшение цены. Кредит-рекинс выписывает поставщик. Граматуется счет проводками, обратными отгрузке.
Spasibo Maija za otvet. Polucajetsja tak?
Preču saņemējs atsūtīja kredītrēķinu D 6115 un 5721 K 5310
Preču nosūtītājs (mēs) samaksāja kredītrēķinu D 5310 K 2620
Pravilno?
Piešķirtas atlaides D 64.. K 5...; как вариант.
5721
Rvinna! Spasibo za vash variant. Ja vidimo sovsem zaputalas. Mne nravitsja konts 6411. No ja ne mogu razobratsja gde ucitivat PVN: kogda prishol kredītrēķins Naprimer: D 6115 un 5721 PVN K 6411 Ili kogda ja oplatila etot kredītrēķins
Pomogite esli mozno
Отгрузка D 2310 K 6110 K 5721; Если получили оплату D 2620 K 2310; Кредит.счет
D 6420 D 5721 K 5540 (я бы думала, хотя не принципиально). Если оплата не произошла D 6420 D 5721 K 2310.
Spasibo!
Oplata proizoshla: D6420 D 5721 K 5540
A samu oplatu ja togda provožu D 5540 K 2620 (a PVN zdes neprovožu ctobi ne dublirovat)?
Spasibo zaranee!
5310 - Norēķini ar piegādātājiem.
5540 - Norēķ.par parād.citiem uzņēm.
Не принципиально,хотя...
Kredītrēķina summas (PVN) deklarācijā vienmēr norādu korekciju rindās. Jo neuzskatu tos par darījumiem.
Корекция только если таксационные периоды пе совпадают.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
