Kā iegrāmatot kredītrēķinu?

Labdien visiem!

Zinu šī tēma jau bija. Izlasiju visu par kredītrēķiniem šajā forumā. Bet gribu palūdt palīdzību tieši manas situācijas risināšanai.

Nosūtīju preci D 2364 K 6115 un 5721 PVN

Preču saņemējs samaksāja visu summu D 2620 K 2364

Vienojāmies par atlaidi ar saņēmēju par laicīgi apmaksāto pavadzīmi (saskaņā ar līgumu).

Tālāk es apjuku:

Preču saņemējs atsūtīja kredītrēķinu kā man jāgrāmato?

Preču nosūtītājs (mēs) samaksāja kredītrēķinu kā jāgrāmato?

Вообще-то saņemējs должен был писать дебет-рекинс - требование на уменьшение цены. Кредит-рекинс выписывает поставщик. Граматуется счет проводками, обратными отгрузке.

Spasibo Maija za otvet. Polucajetsja tak?

Preču saņemējs atsūtīja kredītrēķinu D 6115 un 5721 K 5310

Preču nosūtītājs (mēs) samaksāja kredītrēķinu D 5310 K 2620

Pravilno?

Примерно так.

Piešķirtas atlaides D 64.. K 5...; как вариант.

5721

Rvinna! Spasibo za vash variant. Ja vidimo sovsem zaputalas. Mne nravitsja konts 6411. No ja ne mogu razobratsja gde ucitivat PVN: kogda prishol kredītrēķins Naprimer: D 6115 un 5721 PVN K 6411 Ili kogda ja oplatila etot kredītrēķins

Pomogite esli mozno

Отгрузка D 2310 K 6110 K 5721; Если получили оплату D 2620 K 2310; Кредит.счет

D 6420 D 5721 K 5540 (я бы думала, хотя не принципиально). Если оплата не произошла D 6420 D 5721 K 2310.

а зачем 5540?:-O

Spasibo!

Oplata proizoshla: D6420 D 5721 K 5540

A samu oplatu ja togda provožu D 5540 K 2620 (a PVN zdes neprovožu ctobi ne dublirovat)?

Spasibo zaranee!

5310 - Norēķini ar piegādātājiem.

5540 - Norēķ.par parād.citiem uzņēm.

Не принципиально,хотя...

Kredītrēķina summas (PVN) deklarācijā vienmēr norādu korekciju rindās. Jo neuzskatu tos par darījumiem.

Корекция только если таксационные периоды пе совпадают.