счет за услуги, за минусом гарантийных денег и аванса.

выписали счет за работу 9500,07

минус гарантийные деньги 950,10

минус зачет ранее полученного аванса 1330,12

Сумма без ПВН 7219,85

ПВН 1516,17

ВСЕГО 8736,02

Может это глупо, но у меня возник вопрос:

Разве не 9500,07 надо ПВН обкладывать???

акт выполненных работ смотрите и договор,что это за сумма 9500

Вопрос резонный. НДСом надо облагать всю сумму услуги. Потом внизу можно приписать про удержания и окончательную сумму к оплате.

А по поводу гарантийных денег... Что-то смутно вспоминаю что они не облагаются налогом пока считаются гарантийными...

Это не те гарантийные деньги.

Не облагается рокас науда, которая уплачена до совершения сделки.

Тут уже услуга полностью оказана, значит ее надо полностью обложить налогом.

Майя спасибо большое за ответы.

за работу 9500,07 (НДС 11495,08)

минус гарантийные деньги 950,10 (без НДС)

минус зачет ранее полученного аванса 1330,12 (с НДС 1609,45)

Сумма без ПВН 7219,94

ПВН 1715,68

ВСЕГО к оплате 8935,62

😎 = 11495,08

послала вам на е-почту образец счета - может пригодится

Всем спасибо за помощь!!!

Букк образец получила - спасибо!!! 🙂