Iemaksata avansa atlikuma norakstisana

Labdien!

Sekojosha situacija buvobjekts pabeigts,bet klienta (SE) avanss nav pilniba norakstit. Vaditajs saka ka ta esot musu nauda, vairak piegades nebushot. Ka rikoties sada situacija, kas nepiecieshams no dok.

Vajag salīdzināšanas aktu ar klientu - tad arī redzēsat, kurš kuram un cik parādā, vai pārmaksājis. Ja klients neatzīst, ka kaut ko pārmaksājis, tad, pamatojoties uz vadītāja rīkojumu, summu noraksta uz ieņēmumiem(K8...)

Kadam jābūt tekstam vadītaja rokojuma par avasna noraklstishanu uz uzn, ienakumiem. Summa 5000 lvl

А кто кому должен? Вы клиенту или клиент Вам?

если клиент Вам, то сверочный акт и должны вернуть оставшиеся деньги. Если Вы клиенту, то никакие это не Ваши деньги, а его. Надо возвратить или выписать еще какой-то счет на проделанные работы, полученные услуги или т.п. Если клиент согласен Вам их подарить - это его дело, но Вы контируете через прочие доходы, а следовательно в ПЗ они попадают как облагаемые доходы.

Но сверочный акт все равно должен быть. Может быть Вы числитесь у своего партнера в дебиторах?

parada esam mes 5000lv (avansa atl.) , Klients no zviedrijas . vaditajs man pazinoja ka objekts ir pabeigts un vairs nav nekadu saistibu mums ar viniem, bet parbaudot gramatvedibas datus redzu avasna atl. man bija doma izrakstit invoice par pakalpojumiem uz sadu summu . rek nenosutot klientam

По нашему законодательству клиент имеет право в течение 10 лет "попросить" у Вас назад аванс. Я бы оставила пока все, как есть, а выписывать инвойсы на услуги, не посылая счет клиенту, не есть хорошо. Должна быть твердая уверенность, что у Вас не потребуют аванс назад, чтобы так делать. Если со слов руководителя у клиента к вам претензий быть не должно, то значит неправильно оформлен счет этому клиенту был. Хорошо бы во всем разобраться.

ok spasibo budu razbiratsa!