Tas būs pakalpojums no ES.

А чем отличается 7... от счета от поставщика из ЕС?

Делали так - командировочные расходы - одной цифирью на 7-ку. Без разбора, откуда и как....Но, Хранцузы жеж, выписав на латвийскую фирму счет, задекларируют его...наверное....

С какой стати декларировать счета с ПВН?

Н-да...действительно....Вы правы....Ну, тогда всё ясно и понятно....Спасибо.

Пы.Сы. Вспомнился анекдот про профессора с длинной окладистой бородой, который прекрасно себя чувствовал до того момента, как один из его студентов поинтересовался, как тот засыпает....Бороду на одеяло укладывает...или под....LOL Так и я...

Кстати, а как?

Добрый день, уважаемые форумчане!!!!!! Помогите, пожалуйста. Вопрос следующий. Водитель-дальнобойщик месяц мотается по Европе. Испания-Англия-Франция, и т.д. Как мне начислить ему командировочные, если он то тут, то там. Рабочие листы я получаю за отработанный месяц, время и место остановок и ночевок я не знаю.....Помогите, пожалуйста.

П.С. ....про профессора - он перестал спать. Ибо, когда борода на одеяле - неудобно, под - тоже неудобно...

А он там чё, свободный стрелок с большой дороги или все-таки по заказам ездит?

Он работает на эстонскую фирму, которая подгоняет фрахты. Мы эстонцам за них выставляем счета. В конце месяца есть рабочий лист с указанием мест загрузки-выгрузки.

Ну так по тем памятным местам и считайте командировочные.

Вот по этому листу и начисляйте суточные.

А как быть с теми днями, которые он провел в пути? Он жеж где-то останавливался спал, ел, и т.д.....Например, фрахт Испания-Англия....Экспедитор говорит, что он три дня ехал по Франции (!)...Что с ними делать?

ТО, что написано в 219 правилах о командировках. Ну почему народ их не читает?? Там же все очень понятно написано.

Стыд-то какой.....Пошла читать. Спасибо.

А дальнобойщик должен писать отчеты по командировкам. Мне так казется. Тогда и картина будет ясной. И меньше вопросов.

У дальнобойщиков нет командировок. Но отчеты они обычно пишут

Он работает на эстонскую фирму, которая подгоняет фрахты. Мы эстонцам за них выставляем счета...

Чегой-то, боюсь, не так.

Во-первых, это, конечно, не командировка, а рабочая поездка.

Во-вторых, признайтесь, что Вы ему оплачиваете?

В-третьих, совсем уже боюсь, является ли эта работа вообще подпадающей под 219 правила? Вы своего работника "отдаете" эстонцам, которые вашего работника куда-то отправляют? Так ли я Вас поняла???

Чаще отдают и работника, и машину, и договор идет между фирмами

Если работника "отдала" (даже с разными довесками), то со стороны нашей фирмы это уже никакая не командоровка и не поездка.

Все, что ему платится от нашей фирмы есть оплата труда, а не компенсация понесенных расходов по 219 правилам.