Ошибочный счет

Подскажите.Нашей фирме в ноябре выписали счет.Я сделала проводки,и указала предналог в НДС декларации.Теперь выясняется,что этого счета быть не должно.Счет на услуги.

Счет еще не оплачен.Будет аннулирван.

1.Они нам должны выписать кредитный счет,и тогда сделать проводки сторно?

2.Или просто исправить ноябрьскую НДС декларацию?

3.Или в декабре сумму предналога указать в коррекции в строке 67?И в приложении по предналогу написать ошибочный счет?Спасибо.

2. Если сумма не большая, то просто исправьте.;-)

Исправить декларацию за ноябрь, потому как авансовые счета, которые не оплачены НЕ проводяться по учёту.

Тань, я думаю,что счет был не авансовый.Вряд ли авансовый включили в предналог.

Это не авансовый счет-а счет за услуги,выписанный в ноябре(период оказания услуги указан октябрь)Но этот счет не нам должен был быть.

Так, сегодня полная Луна и явно в ракеLOL А услуга кому должна была быть?

Другой фирме,не связанной с нами.:-O

А вы, когда счёт получали на оплату, об этом ни сном ни духом, что ли? Если услуга оказывается не вашей фирме, а счёт выставлен вам, вопрос не возник, за что деньги хотят?

Вопрос не возник,т.к. нам они тоже оказывают услуги и директор все "подмахнул" и вобщую кучу.Сейчас только выяснилось.

Т.е. разобрались,что наше хозяйство,а что нет;-)

Ну и чудненько, тогда всё просто - исправляете ноябрьскую декларацию, сторнируете проводки в учёте, а с фирма, которая счёт выставляла, пусть письмо пишет по поводу того, что счёт был выставлен вам ошибочно, что бы потом не было проблем.

А с 67 строкой в декларации НДС у меня вопрос-я в ней указываю сумму предналога с минусом или просто в 62 строке исправляю сумму (делаю меньше)за вычетом этого счета?

Gestija, вот это Вы сейчас о чём? Какая 67 строка может быть, если Вы провели счёт, которого ваааще не должно быть? Ноябрьскую декларацию составляете так, как она должна быть без этого счёта, и меняется одновременно и ПВН1

Поняла,спасибо Вам:-D Все про 67 строку забыла:-x

И еще-придется уже в январе доплатить НДС(с вычетом этого счета) Там копеечная сумма,может можно ее приплюсовать к НДСу за декабрь?Или лучше отдельно?

Gestija, я Вам объяснила, как должно быть правильно, а как уж Вы решите делать - это уже Вам решать, или ноябрь менять, или в декабрь включать

🙂 Но, если сумма копеечная, как Вы говорите, то и доплата копеечная будет, тем более, что доплатить по исправленным отчётам можно в течении пяти дней со дня сдачи исправленных отчётов, нокавеюму начислять не будут.

Благодарю.Доплачу сразу после подачи исправленного за ноябрь!;-)